目录

第一部分   海南省现代农业检验检测预警防控中心概况

第二部分   海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省现代农业检验检测预警防控中心概况

一、 主要职能

（一） 承担海南省农产品市场准入准出、农产品产地认

定和农产品质量安全评价鉴定的检验检测；

（二） 国家、省农产品质量安全普查、风险评估工作；

（三） 农产品质量考核检验、产品质量分等分级检验和

其他委托检验及认证等工作；

（四） “三品一标”（无公害产品、绿色食品、有机食

品和农产品地理标志）相关管理和认证工作，对口指导市县、乡镇农产品质量安全和绿色食品管理工作机构开展有关业务；

（五） 信息系统运维、推广等工作。

二、 机构设置情况

海南省现代农业检验检测预警防控中心成立于2012年，2014年6月加挂“海南省农产品质量安全中心”和“海南省绿色食品发展中心”两块牌子，为隶属海南省农业厅的正处级全额拨款事业单位。内设办公室、农产品质量安全检测科、农业产地环境监测科、农业投入品检测科、预警预报科、技术设备科、网络信息科等7个科级机构，以及农产品有害物质残留检测实验室、农业环境质量检测实验室、土壤农化检测实验室、肥料质量检测实验室。

第二部分  海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年单位预算情况说明

一、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年财政拨款收支总预算3,696.03万元。比上年预算数增加795.47万元，主要是在项目支出中海南数字“三农”服务平台（2023年）项目上年申请198.55万元，本年申请200万元，减少1.45万元；信息系统运行维护项目上年申请414.62万元，本年申请384.56万元，减少30.06万元；农（水）产品质量安全检测与监管项目上年申请717.2万元，本年申请678.32万元，减少38.88万元；综合运行事务项目上年申请19.08万元，本年申请18.24万元，减少0.84万元；本年还新增农产品质量安全监测与能力提升项目879万元。基本支出中人员经费上年申请546.3万元，本年申请625.34万元，增加79.04万元；公用经费上年申请442.02万元，本年申请445.87万元，增加3.85万元。

其中，收入总计3,696.03万元，包括一般公共预算本年收入3,503.65万元、上年结转192.38万元；支出总计3696.03万元，包括社会保障和就业支出185.38元、卫生健康支出29.96万元、农林水支出3417.40万元、住房保障支出56.98万元。

二、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年一般公共预算当年拨款3696.03万元，比上年预算数增加795.47万元，主要是在项目支出中海南数字“三农”服务平台（2023年）项目上年申请198.55万元，本年申请200万元，减少1.45万元；信息系统运行维护项目上年申请414.62万元，本年申请384.56万元，减少30.06万元；农（水）产品质量安全检测与监管项目上年申请717.2万元，本年申请678.32万元，减少38.88万元；综合运行事务项目上年申请19.08万元，本年申请18.24万元，减少0.84万元；本年还新增农产品质量安全监测与能力提升项目879万元。基本支出中人员经费上年申请546.3万元，本年申请625.34万元，增加79.04万元；公用经费上年申请442.02万元，本年申请445.87万元，增加3.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出185.38万元，占5.02%；卫生健康支出29.96万元，占0.81%；农林水支出3417.4万元，占92.46%；住房保障支出56.98万元，占1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为185.38万元，比上年预算数增加137.58万元，主要是单位新增人员。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)2023年预算数为29.96万元，比上年预算数增加4.57万元，主要是单位新增人员。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项)2023年预算数为1071.21万元，比上年预算数增加619.57万元，主要2023年新增农产品质量安全监管项目资金879万元，

4.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项)2023年预算数为1557.32万元，比上年预算数减少119.17万元。 

5.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项)2023年预算数为584.56万元，比上年预算数减少28.61万元，主要原因海南数字“三农”服务平台（2023年）预算数减少1.45万元和信息系统运行维护项目减少30.06万元。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023年预算数为56.98万元,比上年预算数增加19.83万元，主要原因是人员变动，总人数增加5人，提取的公积金也相应增加。

7.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为150万元，结转2022年优势特色产业集群项目中央资金150万元。

8.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为36.07万元，结转2022年海渔码项目中央资金36.07万元。

9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）18.24万元，综合运行事务项目18.24万元。

三、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年一般公共预算基本支出为1343.53万元，其中：

人员经费897.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助、奖励金;

公用经费445.87万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.14万元，其中：

公务用车购置及运行费7.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.14万元），与上年预算持平。

（二）海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，无安排。

五、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年政府性基金预算当年拨款0元，无安排。

六、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省现代农业检验检测预警防控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入与上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年收支总预算3712.53万元。

七、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年收入预算情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年收入预算3712.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3503.65万元，占94.37%，上年结转196.83万元，占5.3%，其他收入12.06万元，占0.32%。比上年预算数增加795.47万元，主要是在项目支出中海南数字“三农”服务平台（2023年）项目上年申请198.55万元，本年申请200万元，减少1.45万元；信息系统运行维护项目上年申请414.62万元，本年申请384.56万元，减少30.06万元；农（水）产品质量安全检测与监管项目上年申请717.2万元，本年申请678.32万元，减少38.88万元；综合运行事务项目上年申请19.08万元，本年申请18.24万元，减少0.84万元；本年还新增农产品质量安全监测与能力提升项目879万元。基本支出中人员经费上年申请546.3万元，本年申请625.34万元，增加79.04万元；公用经费上年申请442.02万元，本年申请445.87万元，增加3.85万元。

八、关于海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年支出预算情况说明

海南省现代农业检验检测预警防控中心2023年支出预算3712.53万元，其中：基本支出1343.53万元，占36.19%；项目支出2369.01万元，占63.81%。比上年预算数增加795.47万元，主要是在项目支出中海南数字“三农”服务平台（2023年）项目上年申请198.55万元，本年申请200万元，减少1.45万元；信息系统运行维护项目上年申请414.62万元，本年申请384.56万元，减少30.06万元；农（水）产品质量安全检测与监管项目上年申请717.2万元，本年申请678.32万元，减少38.88万元；综合运行事务项目上年申请19.08万元，本年申请18.24万元，减少0.84万元；本年还新增农产品质量安全监测与能力提升项目879万元。基本支出中人员经费上年申请546.3万元，本年申请625.34万元，增加79.04万元；公用经费上年申请442.02万元，本年申请445.87万元，增加3.85万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海南省现代农业检验检测预警防控中心政府采购预算总额770.35万元，其中：政府采购货物预算187.32万元，政府采购服务预算583.03万元，其中，信息系统运行维护383.03万元，海南数字“三农”服务平台（2023年）200万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省现代农业检验检测预警防控中心本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上设备6台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年海南省现代农业检验检测预警防控中心对全部资金实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3712.53万元。

（四）机关运行经费

2023年海南省现代农业检验检测预警防控中心为海南省农业农村厅下属的事业单位（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。