目       录

第一部分 海南省土壤肥料总站概况

一、 主要职能

二、 单位构成

第二部分 海南省土壤肥料总站2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省土壤肥料总站2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海南省土壤肥料总站概况

一、主要职能

（一）承担耕地土壤资源调查、地力评价监测和土壤改

良等工作。

（二）承担科学施肥、农田节水等新技术、新成果和肥料新品种的试验示范推广工作。

（三）承担指导全省土肥水体系建设工作。

（四）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位构成

海南省土壤肥料总站2021年部门预算编制范围的内设机构包括：综合科、耕地质量科（省耕地质量监测保护中心）、肥料与节水技术科3个科级机构。

第二部分 海南省土壤肥料总站2021年预算表

     （此部分内容即为部门预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   海南省土壤肥料总站2021年预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算934.94万元。其中，本年一般公共预算收入总计934.94万元；支出总计934.94万元，包括社会保障和就业支出29万元、卫生健康支出75.77万元、农林水支出809.19万元、住房保障支出20.99万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款934.94万元，比上年预算数减少15.43万元，主要是人员预算数比上年减少1人（上年人员在岗预算17人，今年在岗预算16人）及不安排单位职业年金缴费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出934.94万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务基本支出2021年预算数为394.94万元，比上年预算数减少15.43万元，主要是人员预算数比上年减少1人及不安排单位职业年金缴费预算。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）预算为29万元，比去年预算数减少6.62万元，主要是人员预算数比上年减少1人及不安排单位职业年金缴费支出。其中：1）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费支出（项）26.33万元，比去年预算数减少0.11万元；2）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为0，不安排预算，比去年预算数减少8.23万元；3）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.67万元，比去年预算数增加1.72万元，主要是遗嘱人员补助基数调整。

（2）卫生健康支出（类）预算为75.77万元，比去年预算数减少0.06万元，主要是人员预算数比上年减少1人。其中：1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）13.99万元，比去年预算数减少0.06万元；2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.78万元，为原省农业技术推广服务中心（差额单位)44名退休人员列医疗公补预算，与去年预算数持平。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为20.99万元，比去年预算数减少0.15万元，主要是人员预算数比上年减少1人。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数269.19万元，比去年预算数减少8.6万元，主要是人员预算数比上年减少1人。

2. 一般公共服务项目农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为540万元，与上年预算数持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出为394.94万元，其中：

人员经费350.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费44.88万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、水费、电费、办公设备购置等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.95万元，为公务用车运行费，较上年预算增长100%。主要原因是2020年及以前年度，未核定单位公务用车辆编制数，上年不安排公务用车购置及运行费预算。2021年核定后才安排公务用车购置及运行费预算。

（二）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，无安排。

五、关于2021年政府性基金预算当年拨款情况说明：无安排。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：收入为一般公共预算收入，支出为一般公共服务支出。2021年收支总预算934.94万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算934.94万元，为经费拨款收入，占100%。比上年预算数减少15.43万元，主要是人员预算数比上年减少1人及不安排单位职业年金缴费预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算934.94万元，其中：基本支出394.94万元，占42.24%；项目支出540万元，占57.76%。比上年预算数减少15.43万元，主要是人员预算数比上年减少1人及不安排单位职业年金缴费支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况：无安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆。其中：工作用车1辆、业务用车1辆。没有价值100万元以上设备。

（三）绩效目标设置情况

2021年，共有2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算540万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。