目录

  第一部分 海南省农业机械鉴定推广站概况

  一、主要职能

  二、海南省农业机械鉴定推广站预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省农业机械鉴定推广站预算情况说明

第一部分 海南省农业机械鉴定推广站概况

1. 主要职能

2. 负责撰写农业机械化技术推广工作计划、方案，经行政主管部门批准后组织实施，协助开展农机推广体系建设工作。

3. 承担农业机械化新技术、新产品的引进、开发、试验、示范、培训、指导、咨询等推广工作。

4. 承担农机产品试验鉴定、质量调查和技术评价等工作，负责农机行业职能技能培训指导等工作。

5. 承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分海南省农业机械鉴定推广站预算表

（见附件）

第三部分 海南省农业机械鉴定推广站预算情况说明

一、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业机械鉴定推广站2021年财政拨款收支总预算408.46万元。其中，收入总计408.46万元，包括一般公共预算本年收入407.23万元、上年结转1.23万元；支出总计408.46万元，包括社会保障和就业支出22.92万元、 卫生健康支出12.18万元、农林水支出355.08万元、 住房保障支出18.29万元，结转下年0万元。

二、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业机械鉴定推广站2021年一般公共预算当年拨款407.23万元，比上年预算数增加14.37万元，主要是农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.92万元，占5.61%； 卫生健康支出12.18万元，占2.98%；农林水支出355.08万元，占86.93%； 住房保障支出18.29万元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出2021年预算数为0万元，比上年预算数减少0.14万元。

2.社会保障和就业支出预算数为22.92万元，比上年预算数增加21.86万元。

3、卫生健康支出预算数为12.18万元，比上年预算数增加11.63万元。

3、城乡社区支出预算数为0万元，比上年预算数减少0.77万元。

4、农林水支出预算数为355.08万元，比上年预算数增加115.75万元。

5、住房保障支出预算数为18.29万元，比上年预算数增加17.50万元。

三、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业机械鉴定推广站2021年一般公共预算基本支出为287.23万元，其中：

人员经费249.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出;

公用经费37.63万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助及设备购置。

四、海南省农业机械鉴定推广站2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农业机械鉴定推广站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。

（二）海南省农业机械鉴定推广站2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。

五、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农业机械鉴定推广站2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　无。

六、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农业机械鉴定推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省农业机械鉴定推广站2021年收支总预算408.46万元。

七、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年收入预算情况说明

海南省农业机械鉴定推广站2021年收入预算408.46万元，其中：上年结转1.23万元，占0.3%；经费拨款收入407.23万元，占99.7%。比上年预算数增加15.6万元，主要是农林水支出增加。

八、关于海南省农业机械鉴定推广站2021年支出预算情况说明

海南省农业机械鉴定推广站2021年支出预算408.46万元，其中：基本支出287.23万元，占70.32%；项目支出121.23万元，占29.68%。比上年预算数增加15.6万元，主要是农林水支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2021年海南省农业机械鉴定推广站政府采购预算总额28.8万元，其中：政府采购货物预算28.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省农业机械鉴定推广站共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　海南省农业机械鉴定推广站1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算121.23万元。