海南省儋州市农业机械服务中心

2015年度部门决算

　　一、部门概况

　　主要职能:

　　1.负责农业机械的安全技术检验、核发牌证、年度检验、季节检验和安全生产检查。

　　2.负责农业机械及驾驶操作人员的技术档案管理、农机事故档案管理和农机事故统计报表等工作。

 　 3.对农业机械维修市场进行执法检查、纠正和处理各种违法行为。

　　4.承担农机行政许可全程办事代理事项业务(五项)

　　(1)拖拉机号牌、行驶证核发;

　　(2)拖拉机驾驶员驾驶证核发;

　　(3)联合收割机号牌、行驶证核发;

　　(4)联合收割机驾驶员驾驶证核发;

　　(5)农业机械维修技术合格证书核准。

　　二.部门决算单位构成

　　(1)、儋州市农业机械服务中心本级

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　(一)关于儋州市农业机械服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明

　　儋州市农业机械服务中心2015年度部门决算收入总计1,019.07万元，支出总计876.95万元。与2014年度相比，收入总计减少110.91万元，下降9%。支出总计增加264.41万元，增长42%。主要原因：工作业务变动及人员工资福利增长。

　　(二)儋州市农业机械服务中心2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1,019.07万元，其中：财政拨款收入1,018.84万元，占99.9%;其他收入0.22万元，占0.1%。

　　(三)儋州市农业机械服务中心2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计876.95万元，其中：基本支出279.54万元，占31.8%;项目支出597.42万元，占68.2%。

　　(四)儋州市农业机械服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　儋州市农业机械服务中心2015年度财政拨款收支总决算1,018.84万元。与2014年度相比，财政拨款收入减少111.14万元，增长(下降)9.8%。

　　(五)儋州市农业机械服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　儋州市农业机械服务中心2015年度财政拨款支出876.73万元，占本年支出合计的100%。与2014年度相比，财政拨款支出增加264.41万元，增长42%。主要原因：人员工资福利增长。

　　2. 财政拨款支出决算结构情况

　　儋州市农业机械服务中心2015年度财政拨款支出876.73万元，主要用于以下方面：基本支出279.32万元，占31.8%;项目支出597.42万元，占68.2%。

　　3.财政拨款支出决算具体情况。

　　儋州市农业机械服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为1018.84万元，支出决算876.73万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：工作中尽量节省开支。

　　(六)儋州市农业机械服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　儋州市农业机械服务中心2015年度财政拨款基本支出279.32万元，其中：人员经费276.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　(七)关于**部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　儋州市农业机械服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为0.30万元，完成预算的1.42%。公务用车购置及运行费支出决算为0.30万元，完成预算的1.66%; 2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少9.5万元，下降96%，公务用车购置及运行费支出决算减少9.5万元，下降96%。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.30万元，占100%;

　　(1)本年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行费支出0.30万元。公务用车运行支出0.30万元，主要用于燃油费。

　　(八)其他重要事项的情况说明

　　1、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，儋州市农业机械服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　附表： 1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表