海南省儋州市农业机械服务中心

2016年度部门决算

　　一、部门概况

　　1.部门(单位)主要职能1.负责农业机械的安全技术检验、核发牌证、年度检验、季节检验和安全生产检查。

　　2.负责农业机械及驾驶操作人员的技术档案管理、农机事故档案管理和农机事故统计报表等工作。　 3.对农业机械维修市场进行执法检查、纠正和处理各种违法行为。

　　4.承担农机行政许可全程办事代理事项业务

　　2.部门决算单位构成

　　(1)、儋州市农业机械服务中心本级

　　二、2016年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

　　2. 收入决算表(见正文附件2)

　　3. 支出决算表(见正文附件2)

　　4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　(见正文附件2)

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(见正文附件2)

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

　　统计表(见正文附件2)

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　(一)关于儋州市农业机械服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

　　儋州市农业机械服务中心2016年度部门决算收入总计293.23万元，与2015年度相比，减少725.84万元，下降71.23%。主要原因：购机补贴减少。

　　支出总计413.74万元，与2015年度相比，减少463.21万元，下降52.8%。主要原因：购机补贴减少。

　　(二)关于儋州市农业机械服务中心2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计293.23万元，其中：财政拨款收入292.91万元，占99.8%;其他收入0.32万元，占0.2%。

　　(三)关于儋州市农业机械服务中心2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计413.74万元，其中：基本支出234.87万元，占56.8%;项目支出178.87万元，占43.2%;

　　(四)关于儋州市农业机械服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　儋州市农业机械服务中心2016年度财政拨款收入292.91万元，与2015年度相比，减少725.93万元，下降71.25%。主要原因：购机补贴减少。

　　财政拨款支出413.73万元，与2015年度相比，减少463万元，下降52.8%。主要原因：购机补贴减少。

　　(五)关于儋州市农业机械服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　儋州市农业机械服务中心2016年度一般公共预算财政拨款收入292.91万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　儋州市农业机械服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出413.73万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出减少463万元，下降52.8%。

　　3. 财政拨款支出决算结构情况

　　儋州市农业机械服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出413.73万元，主要用于以下方面：基本支出234.87万元;项目支出178.87万元。

　　4.财政拨款支出决算具体情况。

　　儋州市农业机械服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为266.08万元，支出决算为413.73万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增长。

　　(六)关于儋州市农业机械服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

　　XX部门(单位)2016年度财政拨款基本支出234.86万元，其中：人员经费232.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于儋州市农业机械服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　儋州市农业机械服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为0.96万元，完成预算的4.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的5.3%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的XXXX%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.66 万元，增长220%，公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长220%;主要原因是车辆维修及燃油费增加。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，占100%。

　　(2)公务用车购置及运行费支出0.96万元。年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出0.96万元，主要用于车辆维修及燃油费。

　　(八)儋州市农业机械服务中心2016年度预算绩效情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到XX%。

　　共组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

　　组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……;二是……。下一步改进措施：一是……;二是……。XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……;二是……。下一步改进措施：一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　3.重点项目绩效评价报告(如有)。

　　4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度儋州市农业机械服务中心机关运行经费2.65万元，比2015年减少0.42万元，降低13%。主要原因是水电费减少。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度儋州市农业机械服务中心政府采购支出总额0万元，本年度没有发生政府采购。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费