2022年部门项目支出绩效自评表公开
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000008745-动物疫病防控经费 | 填报人: | 张雯 | 联系方式: | 65342258 | |||||||||||||
| 主管部门: | 301-省农业农村厅 | 实施单位: | 301003-省动物卫生监督所 | |||||||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | ||||||||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
| 资金总额： | 3,625,700.00 | 3,625,700.00 | 3,625,500.00 | 10.00 | 99.99 | 10 | ||||||||||||
| 其中：财政资金： | 3,625,700.00 | 3,625,700.00 | 3,625,500.00 | 99.99 | ||||||||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南“无疫区”安全，维护海南“无疫区”的品牌。 | 1、支付单位劳务派遣人员43人劳务费；2、省内差旅费；3、购买工作服； 4、检查站无害化处理费；5、其他商品服务支出等费用； | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫合格证明162000张 | ≥ | 162000 | 张 | 162000 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 省际检查站劳务人员129人 | ＝ | 129 | 人数 | 43 | 33.33% | 30.00 | 10 | 检查站实际人数43人 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年检查动物产品合格率95% | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现动物检疫合格证明信息系统电子出证率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 合计 | 100.00 | 80 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000006717-事业运行 | 填报人: | 张雯 | 联系方式: | 65342258 | |||||||||||||
| 主管部门: | 301-省农业农村厅 | 实施单位: | 301003-省动物卫生监督所 | |||||||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | ||||||||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
| 资金总额： | 774,300.00 | 774,300.00 | 763,031.66 | 10.00 | 98.54 | 9.85 | ||||||||||||
| 其中：财政资金： | 774,300.00 | 774,300.00 | 763,031.66 | 98.54 | ||||||||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南“无疫区”安全，维护海南“无疫区”的品牌。 | 1、省际检查站水电费；2、官方兽医队伍检疫技能竞赛培训班；3、监控系统维修维护费等；4、市县出差督导差旅费； | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫合格证明5000张*12/月=60000张/年 | ≥ | 60000 | 张 | 60000 | 100.00% | 40.00 | 40 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现动物检疫合格证明信息系统电子出证率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 50.00 | 50 | |||||||||
| 合计 | 100.00 | 99.85 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000797910-优势特色产业集群 | 填报人: | 张雯 | 联系方式: | 65342258 | |||||||||||||
| 主管部门: | 301-省农业农村厅 | 实施单位: | 301003-省动物卫生监督所 | |||||||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | ||||||||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
| 资金总额： | 0.00 | 500,000.00 | 490,000.00 | 10.00 | 98 | 9.8 | ||||||||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 500,000.00 | 490,000.00 | 98 | ||||||||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 文昌鸡优势特色产业集群续建项目主要是在我省无纸化出具动物检疫合格证明（B证）的基础上，进一步建设文昌鸡畜禽出证、畜禽道路监管、引入畜禽交易管理、水产检疫出证等系统功能模块，并进行应用推广。 | 完成牧运通系统个性化开发模块及应用推广 | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 对入岛动物实行信息化监管 | ≥ | 2000 | 万 | 2000 | 100.00% | 50.00 | 50 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务养殖场户、动物贩运主体等 | ＝ | 80 | 人/户 | 80 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范外来动物疫病传染 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 合计 | 100.00 | 99.8 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000946962-海口动物隔离场建设 | 填报人: | 张雯 | 联系方式: | 65342258 | |||||||||||||
| 主管部门: | 301-省农业农村厅 | 实施单位: | 301003-省动物卫生监督所 | |||||||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | ||||||||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
| 资金总额： | 0.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 10.00 | 100% | 10 | ||||||||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 100% | ||||||||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
| 海口动物隔离场项目建设，建成后能提高我省对外来动物疫情的应急反应和处置管理能力,有效防范化解重大突发公共卫生风险，为海南畜牧业高质量发展和海南自由贸易港生物安全保驾护航。 | 已完成海口动物隔离场项目建议书编制2.54万元、已完成海口动物隔离场环保评估5万元。 | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 强化我省动物疫情控制手段，确保人民身体健康和肉食品安全。 | ＝ | 87000 | 头/只 | 87000 | 100.00% | 50.00 | 50 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化我省动物疫情控制手段 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 针对外引动物及疑似染疫动物隔离检疫合格 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |||||||||
| 合计 | 100.00 | 100 | ||||||||||||||||
