2025年海南省农业农村厅部门预算

目录

海南省农业农村厅概况

一、主要职能

二、机构设置

海南省农业农村厅2025年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

国有资本经营预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

项目支出绩效信息表

海南省农业农村厅2025年部门预算情况说明

名词解释

海南省农业农村厅概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全省以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划、政策，研究提出海南自由贸易港建设“三农”有关政策建议。组织起草农业农村和乡村振兴有关法规规章草案，承担省级农业行政执法工作，监督指导市县农业综合行政执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善全省农村人居环境。指导优秀农耕文化发展，配合推动全省农村精神文明建设。指导全省农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全省农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全省防止返贫监测和帮扶，组织拟订本省乡村振兴重点帮扶县帮扶政策和扶持标准，组织开展定点帮扶、行业帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，拟订中央和省财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案，监督检查资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。推动农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）统筹推动全省热带特色高效农业产业发展，建设国家热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计、农业农村信息化有关工作。

（六）负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导垦区农业产业发展。监督管理南繁工作。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理远洋渔业。负责渔政渔港监督管理有关工作。

（七）负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全省农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，推进农业绿色发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订全省种业振兴政策并组织实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管，协助开展渔船防台风抢险救灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本省动植物防疫检疫工作，按规定权限发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出全省农业投融资体制机制改革建议。编制全省农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动创设海南特色农产品期货品种。

（十二）推动全省农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。牵头推动国家热带农业科学中心建设，统筹南繁硅谷建设，监督指导南繁科研育种基地建设。

（十三）指导全省农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际国内交流合作，执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造 21 世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十五）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）海南省农业农村厅内设25个处室，包括办公室、人事处（产业人才工作处）、政策法规处（行政审批办公室）、发展规划处、计划财务处、种植业管理处、畜牧兽医处、渔业经济发展处、渔业基础建设处、安全生产处、乡村产业发展处（农产品加工处）、乡村建设促进处、农村社会事业促进处（区域协作处）、农村合作经济指导处、帮扶处、监督检查处（审计处）、市场与信息化处、交流合作处、农业科技处（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管处（口岸协调处）、热带作物处（垦区农业发展处）、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、农业行政执法局。

（二） 纳入海南省农业农村厅2025年部门预算编制范围的包括省农业农村厅本级及16家二级预算单位。其中，二级预算单位包括：

1.海南省动物疫病预防控制中心；

2.海南省动物卫生监督所；

3.海南省农民科技教育培训中心；

4.海南省农机安全监督管理所；

5.海南省现代农业检验检测预警防控中心；

6.海南省南繁管理局；

7.海南省畜牧技术推广总站；

8.海南省农业对外交流合作中心；

9.海南省老区建设促进办公室；

10.海南省植物保护总站；

海南省种子总站；

海南省土壤肥料总站；

13.海南省农业生态与资源保护总站；

14.海南省天然橡胶质量检验站；

15.海南省农业机械鉴定推广站；

16.海南省水产品质量安全检测中心

第二部分 海南省农业农村厅2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见附件2）

第三部分 海南省农业农村厅2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省农业农村厅2025年财政拨款收支总预算136907.09万元，比上年预算数增加21105.53万元，主要是因机构改革，原乡村振兴局并入我厅，增加原乡村振兴局相关项目经费，同时增加渔业高质量发展奖补资金、海口动物隔离场建设等项目经费。其中，收入总计100147.57万元，包括一般公共预算本年收入98505.57万元、上年结转36759.51万元，政府性基金预算本年收入1642万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计136907.09万元，包括科学技术支出10.05万元、社会保障和就业支出1913.42元、卫生健康支出512.46万元、城乡社区支出1642万元、农林水支出111847.36万元、住房保障支出1076.83万元，其他支出19904.96万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业农村厅2025年一般公共预算当年拨款135265.09万元，比上年预算数增加19463.53万元，主要是因机构改革，原乡村振兴局并入我厅，增加原乡村振兴局相关项目经费，同时增加渔业高质量发展奖补资金、海口动物隔离场建设等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出10.05万元，占0.01%；社会保障和就业支出1913.42万元，占1.41%；卫生健康支出512.46万元，占0.38%；农林水支出111847.36万元，占82.69%；住房保障支出1076.83万元，占0.80%；其他支出19904.96万元，占14.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025年预算0.05万元，比上年预算减少1.21万元，主要是跨年度项目，项目资金使用后逐年减少。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2025年预算10万元，比上年预算增加10万元，主要是省生态资源保护总站2025年获得科技项目奖励资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为1243.83万元，比上年预算数基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为643.92万元，比上年预算数减少1324.67万元，主要原因是根据社保局文件要求，做好职业年金虚账纪实工作。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为25.68万元，比上年预算数增加2.18万元，主要是遗属人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)2025年预算数为197.92万元，比上年预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)2025年预算数为234.29万元，比上年预算数减少84.97万元，主要原因是2024年补缴2019-2021年的职业年金，2025年没有补缴计划，因此预算数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)2025年预算数为80.25万元，比上年预算数增加2.86万元，主要原因是人员工资标准的提高相应计提基数提高。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项)2025年预算数为5402.13万元，比上年预算数减少1077.86万元，主要是支出功能科目使用更精准。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项)2025年预算数为2483.93万元，比上年预算数减少10129.94万元，主要是支出功能科目使用更精准。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)2025年预算数为7207.57万元，比上年预算数基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项)2025年预算数为4867.43万元，比上年预算数增加3170.67万元，主要是科技类项目资金增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项)2025年预算数为17311.62万元，比上年预算数增加15799.20万元，主要是增加中央预算内植物保护类项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项)2025年预算数为4370.28万元，比上年预算数基本持平。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项)2025年预算数为594.40万元，比上年预算数减少9754.95万元，主要是减少农药销毁、执法监管等项目经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项)2025年预算数为1901.10万元，比上年预算数增加1375.11万元，主要是增加统计检测相关项目经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项)2025年预算数为2991.13万元，比上年预算数增加2897.83万元，主要是增加相关业务工作经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项)2025年预算数为334.90万元，比上年预算数减少100.02万元，主要原因是减少招商引资项目。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项)2025年预算数为51631.20万元，比上年预算数减少4612.29万元，主要原因是减少了促进经济高质量发展项目资金。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项)2025年预算数为1781.36万元，比上年预算数增加1186.78万元，主要原因是增加相关业务工作经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项)2025年预算数为2000万元，比上年预算数增加2000万元，主要原因是增加相关业务工作经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项)2025年预算数为516万元，比上年预算数减少881.43万元，主要原因是减少相关业务工作经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项)2025年预算数为928万元，比上年预算数减少103.19万元，主要是减少相关项目经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项)2025年预算数4221.50万元，比上年预算数增加1459.15万元，主要是厅本级新增渔业发展奖补资金项目经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项)2025年预算数633.63万元，比上年预算数增加633.63万元，主要是项目经费增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项)2025年预算数1812.84万元，比上年预算数增加281.52万元，主要是项目经费增加。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项)2025年预算数367.09万元，比上年预算数减少1652.91万元，主要是减少动植物保护项目经费。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项)2025年预算数491.25万元，比上年预算数增加491.25万元，主要是乡村振兴局并入我厅，增加固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1076.83万元，比上年预算数基本持平。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2025年预算数为19904.96万元，比上年预算数增加19904.96万元，主要是增加转拨给其他事业单位的项目资金及奖补资金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业农村厅2025年一般公共预算基本支出为16112.42万元，其中：

人员经费13381.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费2730.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农业农村厅2025年一般公共预算“三公”经费预算数为187.27万元，其中：

因公出国（境）经费77万元，较上年预算增长54%，增长的主要原因包括：因机构改革，原乡村振兴局并入我厅，相应的出国经费基数增加。根据中央和省委外事工作安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）6次，出国（境）28人。 出国（境）团组主要包括：
1.阿联酋挪威团，目的地为阿联酋、挪威，人数为6人，天数为8天，主要任务为开展椰枣树苗捐赠合作交流，开展优质农产品出口中东市场对接，促进海南农产品贸易，推进我省与挪威渔业产业合作；
2.意大利团，目的地为意大利，人数为3人，天数为5天，主要任务为与联合国粮农组织等开展农业交流合作；
3.澳大利亚新西兰团，目的地为澳大利亚、新西兰，人数为6人，天数为8天，主要任务为开展生物安全防控能力学习交流；
4.柬埔寨团，目的地为柬埔寨，人数为4人，天数为5天，主要任务为赴柬埔寨执行外交部热带农业技术提升培训，推动“柬埔寨—中国热带生态农业合作示范区”建设；
5.斯里兰卡团，目的地为斯里兰卡，人数为3人，天数为5天，主要任务为赴斯里兰卡参加绿色植保技术（茶叶和蔬菜）创新国际高端论坛并进行茶产业植物保护技术交流,推动开展海南大叶茶产业发展；
6.萨摩亚团，目的地为萨摩亚，人数为6人，天数为5天，主要任务为开展渔业合作。

因公出国（境）经费不包括教学科研人员因公出国（境）开展学术交流合作等经费，本部门2025年世行贷款预防、准备与应对心法传染病项目中有安排23万元科研类因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费92.93万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费92.93万元），较上年预算下降6.67%，下降的主要原因包括：按照过紧日子的要求，压减公务用车运行费；公务车保有量34辆，计划购置0辆。

公务接待费17.34万元，与上年预算持平，计划接待79批504人。

（二）海南省农业农村厅2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农业农村厅2025年政府性基金预算当年拨款1642万元，比上年预算数增加1642万元，主要是海南省动物卫生监督所新增海口动物隔离场建设项目征地费及建设经费等。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1642万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为910.69万元，比上年预算数增加910.69万元，主要是用于海南省动物卫生监督所新增海口动物隔离场建设项目征地费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算数为731.31万元，比上年预算数增加731.31万元，主要是用于海南省动物卫生监督所新增海口动物隔离场建设项目建设费用。

国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省农业农村厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省农业农村厅2025年收支总预算137302.23万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

海南省农业农村厅2025年收入预算137302.23万元，其中：上年结转36833.26万元，占26.83%；一般公共预算拨款收入98505.57万元，占71.74%；政府性基金预算拨款收入1642万元，占1.20%；事业收入290万元，占0.21%；其他收入31.39万元，占0.02%。比上年预算数增加20999.87万元，主要是因机构改革，原乡村振兴局并入我厅，增加原乡村振兴局相关项目经费，同时增加渔业高质量发展奖补资金、海口动物隔离场建设等项目经费。

九、支出预算情况说明

海南省农业农村厅2025年支出预算137302.23万元，其中：基本支出16162.42万元，占11.77%；项目支出12139.81万元，占88.23%。比上年预算数增加20999.87万元，主要是因机构改革，原乡村振兴局并入我厅，增加原乡村振兴局相关项目经费，同时增加渔业高质量发展奖补资金、海口动物隔离场建设等项目经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年海南省农业农村厅的机关运行经费预算2780.69万元，比上年预算数减少128.46万元，主要是过紧日子，压缩运行经费。

（二）政府采购情况

2025年海南省农业农村厅政府采购预算总额9984.60万元，其中：政府采购货物预算4309.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5674.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南省农业农村厅本级及下属各预算单位共有车辆34辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车22辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南省农业农村厅104个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算98900.74万元、政府性基金1642万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.品牌建设项目，预算安排2000万元，主要用于海南农业品牌宣传片制作及广告投放、海南农业品牌推介活动、“海南鲜品”自媒体平台运营、2025年海南农业品牌发布活动、海南农业品牌管理人员培训、海南省农业品牌“十五五”发展规划编制、参加国内有影响力的展会并开展品牌宣传推介活动等工作，到2025年底，培育农产品区域公用品牌达到50个以上，企业品牌达70个以上。

2.农产品质量安全监管专项经费，预算安排1913万元，主要用于质量安全检验检测和风险评估、质量安全监督检查考核、质量安全监管工作会议及培训、质量安全监管宣传及信用监管管理办法编制、农业执法等工作。绩效目标是举办会议与培训班不少于5次、开展定量检测样品个数不少于8000个、全省执法人员业务培训2次、开展快速半定量检测样品6万个、开展重点品种的质量安全评估2个、农产品定量检测合格率达到98%、提升全省农业行政执法人员业务水平、提高我省农产品质量安全水平，促进农业健康发展、服务对象满意度达到95%。

3.促进经济高质量发展资金，预算安排30000万元，主要用于支持符合种业强国战略的现代提升工程实体项目成果转化，鼓励农业企业加大投入，促进我省热带特色高效农业高质量发展。绩效目标是支持企业数量50家、对省级热作示范园、优异果蔬展示园、咖啡标准化示范基地进行奖补不少于10家、奖补9种高产水稻品种连片种植500亩以上的种植主体不少于2.5万亩、项目审核规范率100%、有效促进我省热带特色高效农业高质量发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。