标题:2022年海南省农民科技教育培训中心部门(单位)预算

索引号:00817377-4/2022-00013 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

2022年海南省农民科技教育培训中心部门(单位)预算


目录

第一部分 海南省农民科技教育培训中心概况

一、主要职能

第二部分  海南省农民科技教育培训中心2022年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省农民科技教育培训中心2022年部门(单位)预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分 海南省农民科技教育培训中心概况


一、主要职能

基本职能:为农业干部做农业政策技术培训服务,开展农民科技教育师资培训,指导有关机构开展农民科技教育培训工作;开展农村成人农业技术中等专业学历教育;开展农村实用人才培养,农村实用技术培训,农村劳动力转移培训等;承担农业行业特有工种职业技能培训鉴定工作。

机构设置:分设办公室、培训科、教务科、学生科、远程技术科。 

   

第二部分 海南省农民科技教育培训中心预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)


第三部分   海南省农民科技教育培训中心预算情况说明


一、关于海南省农民科技教育培训中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

部门或单位2022年财政拨款收支总预算1370.36万元,比上年预算数减少40万元,主要是项目资金减少。其中,收入总计1370.36万元,包括一般公共预算本年收入1335.10万元、上年结转35.27万元,支出总计1370.36万元,包括一般公共服务支出1370.36万元。

二、关于海南省农民科技教育培训中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省农民科技教育培训中心2022年一般公共预算当年拨款1335.10万元,比上年预算数减少75.26万元,主要是项目资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

海南省农民科技教育培训中心一般公共服务(类)支出1370.36万元,占100%。

三、关于海南省农民科技教育培训中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农民科技教育培训中心2022年一般公共预算基本支出为816.29万元,其中:

人员经费699.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费116.4万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、关于海南省农民科技教育培训中心2022年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省农民科技教育培训中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.3万元,其中:

公务用车购置及运行费5.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.1万元),与上年预算持平;公务接待费0.2万元,较上年预算下降60%。下降主要原因为受新冠肺炎疫情因素影响,接待次数减少。

(二)海南省农民科技教育培训中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省农民科技教育培训中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农民科技教育培训中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2022年预算数为0万元。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2022年预算数为0万元。

六、关于海南省农民科技教育培训中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省农民科技教育培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。海南省农民科技教育培训中心(部门或单位)2022年收支总预算1669.56万元。

七、关于海南省农民科技教育培训中心2022年收入预算情况说明

海南省农民科技教育培训中心(部门或单位)2022年收入预算1669.56万元,其中:上年结转35.27万元,占2.11%;经费拨款收入1335.10万元,占79.97%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少40.8万元,主要是项目资金减少。

八、关于海南省农民科技教育培训中心2022年支出预算情况说明

海南省农民科技教育培训中心(部门或单位)2022年支出预算1669.56万元,其中:基本支出816.29万元,占48.89%;项目支出853.27万元,占51.10%。比上年预算数减少40.8万元,主要是项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

无。

(二)政府采购情况

2022年海南省农民科技教育培训中心(部门或单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,海南省农民科技教育培训中心(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年海南省农民科技教育培训中心(部门或单位7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算554.07万元、政府性基金0万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:海南省农民科技教育培训中心2022年预算公开表.xlsx

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