标题:2022年海南省农业对外交流合作中心预算

索引号:00817377-4/2022-00010 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

2022年海南省农业对外交流合作中心预算


目录

第一部分 海南省农业对外交流合作中心概况

一、主要职能

第二部分 海南省农业对外交流合作中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省农业对外交流合作中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  海南省农业对外交流合作中心概况


一、主要职能

(一)贯彻执行全省农业项目的涉外事务。

(二)建立和完善农业对外交流合作平台。

(三)组织实施全省农业对外经济技术交流与合作工作,协调全省农业对外经济贸易活动。

(四)组织开展全省涉外农业项目管理人员的教育和培训工作。

(五)开展国际农业信息采集,研究国外农业发展动态并对我省农业发展提出建议和对策。

(六)承办主管部门交办的其他任务。


第二部分  海南省农业对外交流合作中心预算表

(详见海南省农业对外交流合作中心预算公开表)


第三部分  海南省农业对外交流合作中心预算情况说明


一、关于海南省农业对外交流合作中心年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业对外交流合作中心2022年财政拨款收支总预算513.03万元,比上年预算数减少57.92万元,主要是因为项目支出预算减少。其中,收入总计513.03万元,包括一般公共预算本年收入513.03万元,支出总计513.03万元,包括社会保障和就业支出22.82万元、卫生健康支出12.12万元、农林水支出460.49万元、住房保障支出17.59万元。

二、关于海南省农业对外交流合作中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业对外交流合作中心2022年一般公共预算当年拨款513.03万元,比上年预算数减少57.92万元,主要是因为项目支出预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.82万元,占22.48%;卫生健康支出12.12万元,占2.36%;农林水支出460.49万元,占89.76%;住房保障支出17.59万元,占3.43%。

三、关于海南省农业对外交流合作中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业对外交流合作中心2022年一般公共预算基本支出为333.72万元,其中:

人员经费296.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费37.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费、对个人和家庭的补助、办公设备购置费、手续费。

四、海南省农业对外交流合作中心2022年“三公”经费预算情况说明

海南省农业对外交流合作中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.76万元,其中:

因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行费2.55万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.55万元),与上年预算持平。公务车保有量1辆;公务接待费0.29万元,与上年预算持平。

五、海南省农业对外交流合作中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省农业对外交流合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省农业对外交流合作中心2022年收支总预算513.03万元。

六、关于海南省农业对外交流合作中心2022年收入预算情况说明

海南省农业对外交流合作中心2022年收入预算513.03万元,其中经费拨款收入513.03万元,占100%。比上年预算数减少57.92万元,主要是因为项目支出预算减少。

七、关于海南省农业对外交流合作中心2022年支出预算情况说明

海南省农业对外交流合作中心2022年支出预算513.03万元,其中:基本支出336.02万元,占65.50%;项目支出177万元,占34.50%。比上年预算数减少57.92万元,主要是因为项目支出预算减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海南省农业对外交流合作中心共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位无价值100万元以上设备。

(二)绩效目标设置情况

2022年海南省农业对外交流合作中心1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算177万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年海南省农业对外交流合作中心预算公开表.xlsx

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