目   录

第一部单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表 

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家有关植物检疫、植物保护和农药管理

的法律法规规章。

(二)加强农业有害生物监测。

(三)组织开晨农作物病虫害防治工作

(四)负责农药质量检测工作

(五)承办省农业厅交办的其他工作。

二、机构设置

内设综合科,植保植检科、农药药械科3个科级机构。

第二部分海南省植物保护总站2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省植物保护总站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计39.9万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少111.5万元，下降36%。主要原因：因为疫情原因，很多培训工作经费无法展开。使用非财政拨款结余0.2万元，较2019年度决算数增加0.122万元，主要原因是用于支付银行手续费。年初结转结余115.84万元，主要是科技厅的项目经费为两年经费，还有项目工作没有完成，较2019年度决算数减少56.98万元，下降33%，主要原因因为疫情原因，很多培训工作经费无法展开。结余分配0万元。年末结转结余39.90万元，主要是科技厅的项目经费，较2019年度决算数减少111.55万元，下降74%，主要原因因为疫情原因，很多培训工作经费无法展开。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1026.48万元，其中：财政拨款收入989.46万元，占96.4%；其他收入37.02万元，占3.6%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1102.62万元，其中：基本支出344.91万元，占31.28%；项目支出757.71万元，占68.72%。 

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1142.52万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少172.5万元，下降17.78%。主要原因：因为疫情原因，很多培训工作经费无法展开。

财政拨款年初结转结余9.2万元，主要是科技厅的项目经费，较2019年度决算数增加5.8万元，增长170.5%，主要原因是疫情原因，很多工作经费无法展开。

财政拨款年末结转结余3.49万元，较2019年度年末决算数减少21.96万元，下降26.29%，主要原因是疫情原因，科技厅的项目经费无法展开。（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出995.17万元，占本年支出合计的90.26%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加686.13万元，增长222%，主要原因是新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出995.17万元，主要用于以下方面：农林水支出927.45万元，占93.20%；社会保障和就业（类）支出28.69万元，占2.88%；住房保障（类）支出23.8万元，占2.39%；卫生健康支出15.22万元，占1.53%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659.21万元，支出决算为995.17万元，完成年初预算的150.96%。其中：

1.社会保障和就业支业。

年初预算为24.78万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、职务变动、工资晋升等原因

2.卫生健康支出。

年初预算为13.16万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、职务变动、工资晋升等原因

3.农林水支出

年初预算为626.17万元，支出决算为927.45万元，完成年初预算的148.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因： 

4.住房保障支出。

年初预算为19.88万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、职务变动、工资晋升等原因

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出344.68万元，其中：人员经费309.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的732%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，占366%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元，主要用于车辆正常保养、维修费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加3.66万元，增长366%。主要原因是年初未有公务车编制预算，2020年7月批复公务用车编制2辆。

    3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金287.54万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务”5个项目开展了部门评价，涉及资金287.54万元。从评价情况来看，我单位负责实施的2020年综合事务项目实际总支出250.98万元,占项目总投资的87.28%，未出现其他重大与批复实施内容不一致情况。

开展整体支出绩效评价，涉及资金287.54万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映综合事务项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为311万元，执行数为287.54万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：通过病虫监测，准确预报，及时发布病虫信息，有效指导农户防治，科学农药；通过绿色防控技术（栽培控害、生物农药、理化诱控技术）的应用以及安全用药技术培训宣传，农户安全用药意识得以增强，少用化学农药，多用高效、低毒、低残留农药，进一步保护了农业生态环境安全。未出现其他重大与批复实施内容不一致情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

         无.

（四）部门评价项目绩效评价结果。

       无

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省植物保护总站政府采购支出总额0万元，（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积270.8平方米，其中：办公用房173平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）97.8平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车7辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是检测车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备2台，单价100万元（含）以上专用设备1套。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。