目  录

第一部分  海南省动物疫病预防控制中心部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  海南省动物疫病预防控制中心2020年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表 

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

第三部分  海南省动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海南省动物疫病预防控制中心部门概况

一、部门（单位）职责

海南省动物疫病预防控制中心是隶属海南省农业厅管理的正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：承担全省动物疫病预防预警、监测，重大动物疫病诊断、处理，人畜共患病防控和维护公共卫生安全，重大动物疫病疫苗等防疫物资储备和供应，兽药、饲料、饲料添加剂、畜产品安全、兽医药械质量检验检测监督及新兽医技术推广等公益性、基础性职能工作

二、机构设置

设有办公室、兽医诊断检验科、疫情测报及网络管理科、兽医公共卫生科、兽医物品供应科、兽药饲料监察科、畜产品检测科等7个科级机构。海南省兽药饲料监察所为挂牌单位，单位地址位于海口市兴丹路16号省现代农业大楼。财政编制数为50人，本年度末实有人数 69人，其中在编人员46人，编外人员23人。

第二部分  海南省动物疫病预防控制中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分   海南省动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4563.71万元，与2019年度相比，收入、支出总计减少2675.18万元，下降36.96%。主要原因：一是中央项目资金减少（中央动物防疫等补助经费）；二是省级项目经费减少（动物疫苗购置费）；三是2019年有非洲猪瘟防控补助资金（中央资金，数额1431万元）。使用非财政拨款结余35.63万元，较2019年度决算数增加35.63万元，主要原因是2019年没有使用非财政拨款结余（2019年当年有其他收入，2020年当年没有其他收入。）。年初结转结余1412.37万元，主要是2019年度结转下来的中央项目资金及2019年其他收入（疫苗培训费）结余资金。较2019年度决算数增加787.84万元，增长126.15%，主要原因是2018年度结转到2019年的项目资金较少，2019年度结转到2020年的项目资金较多。结余分配0元，较2019年度决算数减少88.5万元，下降100%，主要原因是2020年没有其他收入，不存在结余分配，2019年有其他收入，有结余。2020年末结转结余0.6万元，主要是科技创新发展项目资金剩余600元（科技发展项目资金2年内财政不收回），较2019年度决算数减少1967.73万元，下降99.99%，主要原因是2019年有中央项目结转资金及其他收入结余资金，2020年所有项目资金基本支完（只有科技发展项目剩余600元），也没有其他收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3115.7万元，其中：财政拨款收入3115.58万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4563.64万元，其中：基本支出1021.72万元，占22.39%；项目支出3541.92万元，占77.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4493.57万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少1952.09万元，下降30.29%。主要原因：一是项目收入、支出减少547.27万元；二是基本收入、支出减少12.23万元。三是年末财政拨款结转和结余减少1392.59万元。

财政拨款年初结转结余1377.99万元，主要是上年度中央及省级财政项目结转资金，较2019年度决算数增加1377.99万元，增长100%，主要原因是2019年没有年初财政拨款结转和结余数。

财政拨款年末结转结余0.06万元，主要是主要是科技创新发展项目资金剩余0.06万元，较2019年度年末决算数减少1392.59万元，下降99.99%，主要原因是2020年所有财政项目资金基本支完（只有科技发展项目剩余600元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4493.51万元，占本年支出合计的98.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少559.5万元，下降11.07%，主要原因是一是项目支出减少547.27万元；二是基本支出减少12.23万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4493.51万元，主要用于以下方面：一科学技术支出（类）支出1.52万元，占0.03%；二社会保障和就业（类）支出84.2万元，占1.87%；三卫生健康（类）支出37.43万元，占0.83%；四农林水（类）支出4313万元，占95.98%；五住房保障（类）支出57.36万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2695.3万元，支出决算为4493.51万元，完成年初预算的166.72%。其中：

1.一科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为1.58万元（包括年初结转数1.58万元），支出决算为1.52万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目管理较好减少不必要的开支，项目任务已完成，项目结余资金0.06万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.37万元，支出决算为84.2万元，完成年初预算的124.98%。决算数大于预算数的主要原因养老缴费基数有所调高及有新增职工死亡抚恤金、职业年金的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为35.22万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数有所调高，相应的医疗保险就会增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为777.85万元，支出决算为806.98万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加及公用经费的追加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为1706.41万元（包括年初结转数1376.41万元），支出决算为3355.41万元，完成年初预算的196.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是3月份中央转移支付资金拨入动物防疫补助资金1662万元用于购置动物疫苗，其中支出1654.19万元，剩余7.81万元财政收回。二是财政压缩经常性项目-综合事务项目经费5.19万元（财政收回）。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为55万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经常性项目-农产品质量安全体系建设项目经费4.03万元（财政收回）。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费是2020年6月份主管部门二次分配追加拨入的经费，没有年初预算数，不具备可比性。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.87万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因在编人员工资的调增住房公积金也会相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出985.97万元，其中：人员经费849.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费136.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：我单位没有此项经费，没有此项支出，特此说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：我单位没有此项经费，没有此项支出，特此说明。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.94万元，支出决算为4.5万元，完成预算的56.68%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.96万元，占88%；公务接待费支出决算0.54万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.公务用车购置及运行费支出3.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元，主要用于单位4辆车的保险费用；车辆的维修及保养费用；车辆全年的燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.18万元，下降44.54%。主要原因：一是制定单位车辆用车管理制度，保证公车只能公用，并严格执行。二是爱护车辆，每一辆车责任到人，减少不必要的开支。

    3.公务接待费支出0.54万元，其中：

国内接待费支出0.54元，国内公务接待7批次，接待33人次；主要用于春秋防动物疫病防控检查工作组人员及兽药、饲料、畜产品抽样工作检查组人员工作用餐费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加减少0.26万元，下降32.5%。主要原因是加强管理，严格接待标准，控制陪餐人员数量，减少不必要的开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：我单位没有此项经费，没有此项支出，特此说明。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：我单位没有此项经费，没有此项支出，特此说明。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金385万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“动植物疫病防控补助经费”、“农产品质量安全监管” 及“综合事务”等3个项目开展了部门评价，涉及资金385万元。从评价情况来看：1、“动植物疫病防控补助经费”项目完成状况良好，增强了海南省动物疫情预警预报能力，提高了动物疫病防控水平，具有重大的社会效益。项目的有效实施，降低动物的发病率，提高畜产品的卫生质量，促进我省畜产品出口、出岛，产生巨大的经济效益。2、“农产品质量安全监管”项目完成状况良好，综合评价为优。通过开展本项目兽药、饲料与畜产品质量安全监测，对质量安全隐患加强了监测与排查，为行业质量安全监管和预警提供科学依据，加强了生产、经营、使用假劣兽药饲料打击力度，进一步健全了我省监管机制和提高了监管能力，有效促进了企业自律和产品质量提高，为确保我省动物源性食品安全卫生，保障人民身体健康，促进畜牧业生产健康发展，维护“无疫区”品牌，建立和谐社会等方面，均具有重要作用。3、“综合事务” 该项目成本控制良好，实施进展顺利，圆满完成了预期目标，且后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等因素对项目可持续性发展无影响。该项目有效保障了海南省畜牧业健康发展和公共卫生安全，产生了巨大的经济效益和社会效益。

开展整体支出绩效评价，涉及资金385万元。从评价情况来看：海南省动物疫病预防控制中心建立了较为完善的项目支出绩效评价机制：一是每年对部门预算项目做好可行性分析，明确项目重点任务和绩效目标并及时申报项目申报材料，在项目实施过程中，认真执行项目预算支出，积极跟踪项目进展，加快预算项目执行力度。二是项目完成后，及时总结项目实施情况，重点对项目进行绩效分析，查找存在问题并整改，确保预算项目执行质量，强化财政资金使用效益。三是做好项目材料归档工作，存放在专门档案管理室。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映“动植物疫病防控补助经费”项目、“农产品质量安全监管”项目 及“综合事务”项目绩效自评结果。

重点项目预算的绩效评价结果情况

动植物疫病防控补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重大动物疫病疫苗的采购：2020年共招标采购禽流感-新城疫二联活疫苗2666.7万羽（80万元），主要用于全省高致病性禽流感的免疫预防，防止动物疫情发生。二是动物标识和动物产品追溯体系建设：实际采购动物标识猪耳标504.5万枚，合71.25万元；牛二维码耳标41.8万枚，合8.75万元；羊二维码耳标142.1万枚，合20万元，总计100万元。三是应急物资采购：2020年，中心购置重大动物疫情应急物资一批，包括二氯异氰脲酸钠酸钠粉10吨（14万元），戊二醛葵甲溴铵溶液4吨（6万元）。发现的主要问题及原因：一是项目各种审核程序过于繁琐，导致项目不能按照预期时间完成。企业对小金额项目应标积极性不高，容易造成招标失败。二是应急物资储备库较小，远远不能满足全省物资储备需要。三是免疫副反应赔偿政策不完善。每年均有免疫副反应死亡情况，由于没有完善的赔偿政策，养殖户得不到及时赔偿，影响养殖户免疫主积极性，也易造成负面影响，不利免疫工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强领导，增加经费投入，落实责任，使每项工作都能够得到有效落实。二是简化项目审批程序，加强制度监督，提高项目实施效率。三是加大强制免疫疫苗配套经费及应急物资储备经费，全面提高我省重大动物疫病防控工作能力。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为55万元，执行数为50.97万元（注：项目经费为55万元，后因省财政压减经费收回4.03万元，实际拨款使用50.97万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据省农业农村厅监测计划，本单位精心组织实施，顺利完成了2020年度监测计划任务。本项目计划承担省级监督抽检任务720批次，全年实际共完成了省级抽检任务924批次（占任务量的128.3%），包括抽检兽药155批次、饲料228批次、畜产品541批次，抽检完成率均超过100%、均覆盖了18市县，较好完成了项目计划任务和主管部门下达的监测计划任务。二是是监测工作机制不断完善。通过在我省开展兽药、饲料及畜产品质量安全监测项目，工作机制不断完善，强化了监管力度，加强了省、市、县各部门的联动和形成合力，提高了监管效能。发现的主要问题及原因：2020年由于机构改革、人员变动等原因，基层兽药、饲料与畜产品安全监管力量还普遍薄弱，抽样等有关工作还需进一步完善，队伍建设和日常监管有待继续加强。下一步改进措施：一是继续加强兽药、饲料与畜产品质量安全监测工作。加强经费投入，提高继续加强对兽药、饲料及养殖企业的质量监督检查、抽检，促进产品质量提高；扩大畜产品兽药残留监测项目和监测种类，确保畜产品质量安全。二是加强基层监管能力建设。完善监管人员配备与技术培训。发挥技术支撑作用，积极配合各级主管部门做好辖区饲料、畜产品采样技术等培训工作。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为130万元，执行数为124.82万元（注：项目经费为130万元，后因省财政压减经费收回5.18万元，实际拨款使用124.82万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据我省2020年动物疫病监测与流行病学调查计划及春秋两防交叉检查实施方案要求，全年共计检测病原学样品3700余份、血清学样品13800余份，使用资金29.7万元；二是完成单位长聘人员1-12月份劳务工资95.12万元。主要经验及做法：一是领导高度重视，认真组织实施。中心领导高度重视该项工作，将其作为中心工作的重中之重。成立工作组，召开工作会议，全面布署各项工作，并将各项任务分解到人。并经常过问相关工作进度，针对出现的问题，组织人员认真开展研究，以找出问题的症结所在，提出解决问题的最佳方案，保障了该工作的顺利进行；二是严格制度，规范管理。中心按照《中华人民共和国政府招标法》、《海南省无规定动物疫病区管理条例》及有关财务规定，规范管理实验室检测试剂、应急物资采购，按照先关标准规范开展检测。同时制定相关制度，确保项目顺利完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

注：无，本单位为事业单位

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省动物疫病预防控制中心政府采购支出总额2984.33万元，其中：政府采购货物支出2984.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积3500平方米，其中：办公用房1200平方米，业务用房2300平方米，其他（不含构筑物）135平方米。

本单位共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆，其他车型主要是：一小型皮卡车；二是疫苗冷藏专用车；三是流动检测专用车。从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（业务工作用车）。

单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）