目  录

第一部分  海南省农机安全监督管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  海南省农机安全监督管理所2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  海南省农机安全监督管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省农机安全监督管理所部门概况

一、海南省农机安全监督管理所职责

（一）贯彻执行国家和本省有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策，参与起草我省农机安全生产的政策法规。

（二）负责对农业机械进行注册登记、安全技术检验、核发牌证;负责对农业机械驾驶(操作)人员进行年检、年审、季节性安全检验;负责农机监理人员的教育、培训、考试、审核、发证及年度考核工作。

（三）负责在县以下乡村道路、田间场院及其他作业现场开展安全监督检查，纠正、处罚农机违章行为，勘查、处理农机事故。

（四）配合有关部门监督市、县农机监理收费执行和收支情况。

（五）组织开展农机安全生产宣传教育工作;负责对农机驾驶(操作)人员的培训质量进行监督;协助有关部门对生产、使用的农业机械产品质量、农业机械作业质量进行监督检查。

（六）指导、检查市、县农机安全监督管理机构开展工作。

二、机构设置

海南省农机安全监督管理所是纳入海南省2020年度部门决算编制范围的二级预算单位，隶属于海南省农业农村厅，为财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，编制15人。内设四个科室：

（一）、办公室；

（二）、驾驶员管理科；

(三)、机车管理科；

（四）安全监督科。

第二部分  海南省农机安全监督管理所2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省农机安全监督管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计343.18万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少345.62万元，下降50.18%。主要原因：因机构改革，单位划转一半人到厅执法局。年初结转结余2.39万元，主要是上年度项目（综合事务）结余，较2019年度决算数增加2.39万元，2019年无结余。年末结转结余0元。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计340.8万元，其中：财政拨款收入340.67万元，占99.97%；其他收入0.12万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计343.06万元，其中：基本支出287.34万元，占83.76%；项目支出55.71万元，占16.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计343.06万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少345.74万元，下降50.2%。主要原因：因机构改革，单位划转一半人到厅执法局。

财政拨款年初结转结余2.39万元，主要是上年度项目（综合事务）结余，较2019年度决算数增加2.39万元，2019年无结余。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.74万元，下降50.2%。主要原因：因机构改革，单位划转一半人到厅执法局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.64万元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出20.31万元，占5.92%；住房保障（类）支出17.33万元，占5.06%；卫生健康（类）支出10.79万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.78万元，支出决算为343.06万元，完成年初预算的51.45%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为666.78万元，支出决算为343.06万元，完成年初预算的51.45%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，单位划转一半人到厅执法局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出287.34万元，其中：人员经费245.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费42.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为1.54万元，完成预算的31.76%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算  1.54 万元，占100%；公务接待费支出决算  0 万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0 万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出  1.54 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元，主要用于加油，车保险和维修维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.01万元，下降66.15%。主要原因是节约用车，安全驾驶。

3.公务接待费支出  0 万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.3万元，下降100%。主要原因是节约开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务”等1个项目开展了部门评价，涉及资金60万元。评价结果为优。

没有开展整体支出绩效评价。因我单位2019年底机构改革，2020年预算工作完成后划转了15人至厅执法局，造成2020年支出数和预算数偏差较大，原报账员也被划到厅执法局，单位没有聘请专业人员任报账员。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映综合事务项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为60万元，执行数为53.33万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：项目为经常性项目，项目绩效目标为：通过实施项目，能够切实履行工作职责，进一步规范农机安全监理行为，提高工作效率和服务水平，提升我省农机安全监管水平，有效预防农机安全事故发生，保障农机安全生产，保持我省农机安全生产形势持续稳定。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海南省农机安全监督管理所机关运行经费42.04万元，比年初预算减少33.84万元，降低45.12%。主要原因是：因2019年底机构改革，做完2020年预算后单位划转一半人到厅执法局。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：越野车2辆、其他车型4辆，其他车型主要是应急救援车；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、1执法执勤用车1辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。