标题:海南省土壤肥料总站2020年度决算公开

索引号:00817377-4/2021-00018 分  类:财政公开;财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2021年09月18日 文 号: 发布日期:2021年09月18日 时效性:

海南省土壤肥料总站2020年度决算公开

第一部分  海南省土壤肥料总站概况

一、单位职责

(一)承担耕地土壤资源调查、地力评价监测和土壤改

良等工作。

(二)承担科学施肥、农田节水等新技术、新成果和肥料新品种的试验示范推广工作。

(三)承担指导全省土肥水体系建设工作。

(四)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、内设机构设置

内设机构包括:综合科、耕地质量科(省耕地质量监测保护中心)、肥料与节水技术科3个科级机构。

第二部分  海南省土壤肥料总站2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分  海南省土壤肥料总站2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1032.84万元,与2019年度相比,收入、支计减少2.06万元,基本与2019年持平。年初结转结余2.94万元,主要是上年主管部门拨入的农业农村资源等监测统计和土壤肥料信息网点维护及信息调度经费等结余资金,较2019年度决算数减少23.15万元,下降88.73%,主要是上年项目支出结转和结余减少所致。年未结转结余21.38万元,较2019年决算数增加18.44万元,增长627.21%,主要是2020年实施的菜篮子常年蔬菜基地建设和瓜菜新品种引进试验示范项目验收、审计、资料印刷、现场观摩培训会等相关费用结转2022年继续使用。

二、收入决算情况说明
本年收入1029.89万元(不含上年结余结转收入),其中:财政拨款收入1025.56万元,占99.58%;其他收入4.34万元,占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1011.46万元,其中:基本支出400.56万元,占39.6%;项目支出610.9万元,占60.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1025.56万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加16.75万元,增长1.66%,主要原因是2020年新增实施的菜篮子常年蔬菜基地建设资金61.8万元、农作物秸秆肥料化利用模式试验示范项目资金35.8万元和瓜菜新品种引进试验示范项目资金30万元所致。

财政拨款年末结转结余21.35万元,其中菜篮子常年蔬菜基地建设资金12.33万元,瓜菜新品种引进试验示范项目资金9.02万元。较2019年度决算数增加21.35万元,增长100%,主要原因是菜篮子常年蔬菜基地建设和瓜菜新品种引进试验示范项目验收、审计、资料印刷、现场观摩培训会等相关费用结转2022年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1004.21万元,占本年支出合计的99.28%。与2019年度相比,财政拨款支出减少4.6万元,下降0.46%,基本与2019年持平。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1004.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)34.62万元,占3.45%;卫生健康支出(类)63.45万元,占6.32%;农林水支出(类)884.38万元,占88.07%;住房保障支出(类)21.76万元,占2.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为950.38万元,支出决算1004.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加菜篮子常年蔬菜基地建设、农作物秸秆肥料化利用模式试验示范和瓜菜新品种引进试验示范等项目所致。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为35.62万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算数的97.19%,基本持平。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为75.83万元,支出决算为63.45万元,完成年初预算的83.67%。

3.农林水支出(类)。年初预算为817.79万元,支出决算为884.38万元,完成年初预算的108.14%。主要原因是年中追加菜篮子常年蔬菜基地建设、农作物秸秆肥料化利用模式试验示范和瓜菜新品种引进试验示范等项目所致。

4.住房保障支出(类)。年初预算为21.14万元,支出决算为21.76万元,完成年初预算的102.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出396.22万元,其中:人员经费356.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费39.6万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度省土壤肥料总站没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度省土壤肥料总站没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是只有公务用车运行费支出1.02万元,没有因公出国(境)、公务接待等方面支出。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.02万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.08万元,下降81.44%。主要原因是我单位2017年成立时未核定车辆编制数,在其他交通费中列支公务车费用,未纳入“三公”经费中核算。2020年6月省机关事务管理局《关于核定省直事业单位公务用车编制的通知》(琼事管发[2020]13号),批复我单位2辆公务车编制数,才将公务车产生的费用列入公务用车运行维护费中,纳入“三公”经费中核算。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度省土壤肥料总站政府性基金预算财政拨款“三公”经费无支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度省土壤肥料总站国有资本经营预算财政拨款

“三公”经费无支出。

十二、预算绩效情况说明。

根据省农业农村厅《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》要求,开展2020年农业技术创新与推广、综合事务项目执行绩效跟踪监控和组织对2019年农业技术创新与推广、综合事务项目开展自评。其中自评涉及资金634万元,自评覆盖率达到100%,自评结果为优。 

十三、其他重要事项情况说明。

截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中:公务用车2辆,其他用车1辆(历史原因,该车有账无物)。

单位没有价值50万元(含)以上通用设备,单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农林水(类)农业(款)行政运行(项):指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于农业部门等未单独设置项级科目的项目支出。

省土壤肥料总站2020年决算公开报告.xls

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