2024年海南省畜牧技术推广总站 预算
目录
第一部分 海南省畜牧技术推广总站概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 海南省畜牧技术推广总站2024年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省畜牧技术推广总站2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省畜牧技术推广总站概况
一、 主要职能
海南省畜牧技术推广总站隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一类事业单位，人员编制20名（全额财政拨款），主要工作职能有：
（一）协助省畜牧兽医行政主管部门拟定全省畜牧业生产中长期发展规划和技术推广体系建设规划，组织和指导市县畜牧技术推广机构业务工作；
（二）协助省畜牧兽医行政管理部门做好畜禽养殖环境粪污综合利用技术指导和服务工作；
（三）负责畜牧业生产、饲料工业和牧草统计分析监测工作，开展牧草资源的调查、保护、开发利用、示范与管理工作；
（四）负责全省畜牧业技术推广、技能鉴定及培训工作；承担畜牧业技术、品种及产品质量标准编制、修订与认证评审工作；
（五）参与畜禽标准化养殖示范场、养殖小区、畜牧业生产与加工园区的建设指导及认证评审工作；负责畜禽标识管理工作；
（六）承担畜禽遗传资源的调查、保护与开发利用工作，组织实施相关品种的初审、登记、引进、繁育、推广工作；承担省级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库等建设技术指导和服务工作；
（七）承担畜牧业技术合作交流及培训工作，指导畜产品加工工作，参与指导饲料及饲料添加剂等生产加工企业的建设、评估及研发工作；
（八）参与畜牧业行政许可事项及审核工作；承担畜牧业项目的相关管理与指导工作；
（九）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
我单位是省农业农村厅二级下属事业单位
第二部分 海南省畜牧技术推广总站2024年预算表
（见附件1）
第三部分 海南省畜牧技术推广总站2024年预算情况说明
一、关于海南省畜牧技术推广总站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省畜牧技术推广总站2024年财政拨款收支总预算811.09万元，比上年预算数增加38.14万元，主要是增加了基于多组学对海南地方猪遗传资源的评估项目和海南省典型作物畜禽粪污土地承载力推荐值估算与应用项目。其中，收入总计811.09万元，包括一般公共预算本年收入811.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计811.09万元，包括社会保障和就业支出94.10万元、卫生健康支出16.82万元、农林水支出668.70万元、住房保障支出31.46万元，结转下年0万元。
二、关于海南省畜牧技术推广总站2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省畜牧技术推广总站2024年一般公共预算当年拨款811.09万元，比上年预算数增加38.14万元，主要是增加了科技转化与推广服务项目和农业生态资源保护项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）支出94.10万元，占11.60%； 卫生健康支出（类）支出16.82万元，占2.07%；农林水支出（类）支出668.70万元，占82.45%；住房保障支出（类）支出31.46万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和主业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.16万元，比上年预算数增加2.75万元，主要是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险费跟着增加。
2. 社会保障和主业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为56.94万元，比上年预算数减少9.34万元，主要是因一名人员退休，2024年职业年金应记实资金预算金额减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.82万元，比上年预算数增加1.40万元，主要是人员经费增加，人员的医疗保险缴费增加。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为338.22万元，比上年预算数增加19.28万元，主要是人员经费与公用经费增加。
5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为269.78万元，比上年预算数增加15万元，主要是增加了基于多组学对海南地方猪遗传资源的评估项目。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2024年预算数为45.70万元，比上年预算数减少8.10万元，主要是减少了选派来琼挂职干部保障项目。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是增加了海南省典型作物畜禽粪污土地承载力推荐值估算与应用项目。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.46万元，比上年预算数增加2.13万元，主要是人员经费增加，住房公积金缴纳费用也跟着增加。
三、关于海南省畜牧技术推广总站2024年一般公共预算基本支出情况说明
海南省畜牧技术推广总站2024年一般公共预算基本支出为480.61万元，其中：
人员经费426.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金;
公用经费54.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
四、海南省畜牧技术推广总站2024年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省畜牧技术推广总站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.05万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平，计划接待5批10人。
（二）海南省畜牧技术推广总站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南省畜牧技术推广总站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省畜牧技术推广总站2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。
六、关于海南省畜牧技术推广总站2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省畜牧技术推广总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省畜牧技术推广总站2024年收支总预算811.09万元。
七、关于海南省畜牧技术推广总站2024年收入预算情况说明
海南省畜牧技术推广总站2024年收入预算811.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入811.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加38.14万元，主要是增加了基于多组学对海南地方猪遗传资源的评估项目和海南省典型作物畜禽粪污土地承载力推荐值估算与应用项目。
八、关于海南省畜牧技术推广总站2024年支出预算情况说明
海南省畜牧技术推广总站2024年支出预算811.09万元，其中：基本支出480.61万元，占59.25%；项目支出330.48万元，占40.75%。比上年预算数增加38.14万元，主要是增加了基于多组学对海南地方猪遗传资源的评估项目和海南省典型作物畜禽粪污土地承载力推荐值估算与应用项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
我单位为海南省农业农村厅下属的一类公益事业单位，无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年海南省畜牧技术推广总站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，海南省畜牧技术推广总站共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2024年海南省畜牧技术推广总站共13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算811.09万元。
其中，3个重点项目预算绩效情况：
1.业务推广与应用项目，预算安排254.78万元，主要用于（1）.建设云龙基地优质肉牛种群和扩繁群，包括黑毛和牛、雷琼黄牛等30头、自繁牛20头，做好种群保护与饲养管理，适时开展纯繁选配保种工作；配合做好纯种和牛等优质肉牛的冻精采集与生产制作工作，建立适宜我省优质肉牛供精基地及产、学、研技术合作平台。建立云龙基地种草养畜推广示范与实践基地。建立云龙基地作物秸秆生物饲料技术示范应用平台，为全省草食家畜健康养殖与产业发展提供实践与示范，为基地试验和种牛饲养提供饲草保障。完成2024年全省草业统计及培训指导工作。
（2）.加大肉牛品种改良工作力度，力争完成3300头母牛的配种，加强肉牛品种改良调研和宣传，切实有效提高我省优质肉牛品种覆盖率。继续开展畜禽养殖技术及肉牛冷配改良技术培训，传达最新行业政策法规，宣传推广畜禽养殖实用技术，提高畜禽养殖从业人员的理论水平和技术操作能力。加强对各冷配服务点的指导和管理，不定期到各市县的冷配服务点进行实地调研和技术指导工作，强化对于冷配服务点和发放物资的管理，切实有效地提高冷配服务点工作效率。
（3）.开展畜禽遗传资源保护与利用工作。继续开展收集工作和遗传物质采集制作保存工作；继续开展雷琼牛（海南黄牛）资源保护与利用，购买本地黄牛约20头，补充种源形成相对完善的活体保护家系，增强保护主体能力。开展地方畜禽保护主体基因测序工作，掌握全省畜禽遗传资源保护情况，实时评估各畜禽资源保种效果。开展种畜禽场规范指导管理培训及畜禽种业生产统计培训等工作。开展畜禽粪污资源化利用指导与培训工作。
绩效目标是：（1）开展优质种公牛冻精制作，年为全省提供优质肉牛冻精5000枚；（2）完成地方畜禽遗传资源收集和保存1000份；（3）建设云龙基地优质肉牛种群和扩繁群，包括黑毛和牛、雷琼黄牛等30头、自繁牛20头；（4）开展肉牛品种改良体系建设，为各肉牛冷配服务点（站）提供肉牛品种改良所需的液氮、液氮罐、优质肉牛冻精及配种相关耗材，扩大我省优质肉牛品种覆盖面，实现年配种优质肉牛3000头以上，促进广大养殖户增产增收；（5）举办全省草业生产与统计技术培训、省内国家、省级资源保种场（区、库）管理技术培训班和海南省畜禽种业统计监测培训及全省畜禽养殖技术及畜禽粪污资源化利用培训等，每年为行业培育一批优秀基层技术人员。
2.基于多组学对海南地方猪遗传资源的评估项目，预算安排15万元，主要于海南省地方猪遗传资源丰富，且具有很多优良特性，但目前关于海南省地方猪遗传资源的遗传基础研究较为薄弱，限制了海南省地方猪产业高质量发展。为了更好的开展海南地方猪遗传资源的有效保护与精准开发利用工作，提高保种效率，促进海南地方猪产业高质量发展，亟需对海南地方猪遗传资源开展种质特性的精准评价工作。
绩效目标是：（1）完成海南地方猪比较基因组学分析，获得的海南地方猪基因组结构特性数据1套；（2）完成海南地方猪转录组数据集一套；（3）完成30-50头生长速度、繁殖性能等表型组数据的收集；（4）完成100-300头肠道微生物组数据的收集，获得海南地方猪核心肠道微生物群落结构1套；（5）基于多组学数据结构，定位影响海南地方猪种质特性的关键致因基因 2~3 个，为海南地方猪特性的系统评估提供数据支撑，为下一步保种与利用提供决策参考。
3.海南省典型作物畜禽粪污土地承载力推荐值估算与应用项目，预算安排15万元，主要于海南地理位置特殊，属热带季风海洋性气候，雨量充沛，长夏无冬，日照充足，植被生长快、种类繁多，热带作物品种丰富而独特。一方面高温能提高粪污处理过程中发酵效率；另一方面热带特有作物需肥量未进行系统研究。因此，针对目前比较突出的土地承载力测算问题，该项目拟收集整理海南省典型作物的平均单产和达目标产量所需氮和磷的量，估算出不少于10种典型作物畜禽粪污土地承载力推荐值，并完成项目总结。项目完成后，将利于更加科学地指导养殖场（户）粪肥还田，提高种植户粪肥接受度，从而有效推进种养结合和畜禽粪污资源化利用率。
绩效目标是：收集整理海南省典型作物的平均单产和达目标产量所需氮和磷的量，估算出畜禽粪污土地承载力推荐值，以更加科学地指导养殖场(户)粪肥还田，提高种植户粪肥接受度，从而有效推进种养结合和畜禽粪污资源化利用率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
