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海南省农业厅2015年度部门决算公开

时间:2016-09-06
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一、海南省农业厅部门概况

海南省农业厅是省级农业行政主管部门,隶属海南省人民政府,主管海南省农业和农村经济发展工作,综合管理种植业、畜牧业、乡镇企业、饲料工业、农业机械化、农产品质量安全、农业执法、农产品加工运销、农村科教等工作。共有21个职能处,内设畜牧兽医局、乡镇企业局(加挂农产品加工局、休闲农业发展局牌子)两个二级局。直属预算单位有省农机监理所、省农技中心、省植保总站、省动物疫控中心、省动卫所、省南繁管理局、省农干校、省现代农业预警中心、厅信息中心、省畜牧推广站和省农业对外交流合作中心共11个,其中省动卫所为参照公务员管理单位。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
     农业厅2015年度部门决算收入总计32622万元,支出总计36035.2万元。与2014年度相比,收、支总计各减少17679.25万元和11619.82万元,分别下降35.1%、24.4%。主要原因:一是财政拨款收入减少10516.65万元;二是其他收入减少6789.36万元。

(二)收入决算情况说明
    本年收入合计32622万元,其中:财政拨款收入28455.25万元,占87.22%;事业收入27.6万元,占0.08%;经营收入0万元;其他收入4139.14万元,占12.7%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计36035.2万元,其中:基本支出7852.09万元,占21.8%;项目支出28183.1万元,占78.2%;经营支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业厅2015年度财政拨款收入总计28455.25万元,财政拨款支出总计30203.48万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少10516.65万元和9472.33万元,分别下降27%、23.9%。主要原因是财政对项目建设的投入减少了12845万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业厅2015年度财政拨款支出30155.03万元,占本年支出合计的83.7%。与2014年度相比,财政拨款支出减少9520.78万元,下降24%。主要原因是项目支出比上年减少了10852.01万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农业厅2015年度财政拨款支出30155.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.92万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出1421.72万元,占4.7%;医疗卫生与计划生育支出206.22万元,占0.7%;农林水支出27823.74万元,占92.3%;金融支出150万元,占0.5%;住房保障支出466.42万元,占1.5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

农业厅2015年度财政拨款支出年初预算为49952万元,支出决算30155.03万元,完成年初预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含待分到各市县农业部门的资金,资金分配执行过程中该资金由省财厅直接分配到各市县的农业部门。其中:

   (1)一般公共服务(类)支出。年初预算为90万元,支出决算为86.92万元,完成年初预算的96.6%。

   (2)社会保障和就业(类)支出。年初预算为1155.93万元,支出决算为1421.72万元,完成年初预算的123%。

   (3)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为148.48万元,支出决算为206.22万元,完成年初预算的138.9%。

   (4)农林水支出。年初预算为41424.04万元,支出决算为27823.74万元,完成年初预算的67.2%。完成年初预算比率较低主要原因是年初预算包含待分到各市县农业部门的资金,资金分配执行过程中该资金由省财厅直接分配到各市县的农业部门。农林水支出科目资金省农业厅实际财政拨款到位28455.25万元,实为完成年度预算的97.8%。

     (5)住房保障支出。年初预算为382.83万元,支出决算为466.42万元,完成年初预算的121.8%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业厅2015年度财政拨款基本支出7409.34万元,其中:人员经费6282.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1126.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农业厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为338.121万元,支出决算为321.34万元,完成预算的95.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为51.44万元,完成预算的79.6%;公务用车购置及运行费支出决算为252.97万元,完成预算的104.7%;公务接待费支出决算为16.92万元,完成预算的52.9%。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少 6.46万元,下降2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加21.04万元,增长69.2%;公务用车购置及运行费支出决算减少31.03万元,下降10.9%;公务接待费支出决算增加3.52万元,增长26.3%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是年中省财政厅追加我厅25万元用于筹办意大利米兰世博会“海南日”系列活动;务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约的规定,严格控制支出标准;公务接待费支出决算增加的主要原因是相关部门项目考察、交流、调研等接待任务增多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算51.44万元,占16%;公务用车购置及运行费支出决算252.97万元,占78.7%;公务接待费支出决算16.92万元,占5.3%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用51.44万元,本单位组织出国(境)团组4个,全年因公出国(境)累计8人次。因公出国(境)费用主要用于筹办意大利米兰世博会“海南日”系列活动以及农业相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

(2)公务用车购置及运行维护费252.97万元,其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费252.97万元。2014年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量71辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查农业工作落实情况、检查农业建设项目、以及机要文件交换等。

(3)公务接待费16.92万元,主要用于单位发生的接待费;承担省委省政府安排的对口接待任务及相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

海南省农业厅2015年度部门决算公开表格.XLS

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