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海南省农业厅2016年度部门决算

时间:2017-08-14
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    一、部门概况  

    (一)部门主要职能  

  1.贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省农业和农村经济发展政策、法规和规章,以及发展规划、计划。  

  2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化全省农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。  

  3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准本省规划内和年度计划规模内农业固定资产投资和基本建设项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后会同省财政部门制定实施方案并指导实施。配合省财政部门组织实施农业综合开发项目。  

  4.促进全省农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进主要农产品流通的政策建议。制定主要农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。  

  5.承担提升农产品质量安全水平的责任,指导品牌农业建设工作。依法开展全省农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。指导建立农产品质量安全追溯体系。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。  

  6.组织、协调全省农业生产资料市场体系建设。依法对农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产经营进行许可及监督管理。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。  

  7.负责全省农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对省内动植物的防疫检查工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织协调南繁管理工作,拟定南繁管理措施和规定并监督实施,提出南繁建设项目规划并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。  

  8.承担农业防灾、减灾责任。监测、发布全省农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。  

  9.组织本省农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。  

  10.制定并组织实施全省农业生态建设规划,负责沼气等农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。牵头管理外来物种工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业等的发展。  

  11.拟订农业国际合作与交流发展规划和计划,组织实施农业“走出去”战略。组织开展本省农业贸易促进和有关涉外经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。  

  12.会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。组织实施农业领域的高新技术和应用研究、农业科技成果管理,组织引进省外、国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。  

  13.会同有关部门拟定全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,组织实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力就业培训和新型职业农民培育工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。  

  14.管理全省农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。  

  15.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。  

  16.负责推进全省农业系统行政执法,组织实施农业行政执法体系建设;组织协调农业农村经济地方法规规章草案的起草和厅机关规范性文件的法核工作;承担农业行政复议、诉讼工作;编制全省农业行政执法工作中长期规划和年度计划,协调其他执法部门(单位)开展部门联合执法;受理全省农业违法行为的投诉、举报及重大农业违法违规案件的立案查处工作,配合公安司法部门查处违反农业法律法规的刑事案件;负责全省农资市场的执法检查、治理整顿工作;指导、协调、监督市县农业行政执法工作;  

  17.贯彻执行国家有关农业金融、保险的法律、法规、政策;协助财政、金融、保险等部门草拟促进我省农业经济发展的有关财政、金融、保险政策、中长期规划和工作计划;指导市县、农民专业合作社、涉农企业运用金融资本发展现代农业和做好防灾减灾保险工作,协助有关部门开展政策性农业保险工作。组织开展国家现代农业示范区筛选、审核、推荐和申报工作,指导示范区的建设与发展,监管示范区运行情况,协调解决示范区建设发展的有关问题。  

  18.起草省畜禽屠宰相关法规草案,制定配套规章、规范;制定全省畜禽屠宰行业发展规划;负责全省畜禽屠宰行业统计;负责全省畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。  

  19.负责农产品加工业发展规划、计划并组织实施;指导农产品加工产业园区建设和管理;促进农产品加工业技术创新和推广,推进科研单位与企业开展合作;指导瓜果菜田头预冷处理系统体系建设工作。  

  20.负责休闲农业产业发展规划、计划并组织实施;负责休闲农业产业政策研究、产品开发和技术推广工作,拟定相关标准和技术规范并组织实施;指导休闲农业产业园区建设;促进休闲农业品牌创建和服务体系建设,组织开展示范工作;承担乡镇企业和休闲农业监测统计工作。  

  21.承办省政府和上级部门交办的工作;检查指导各市县农业和农村经济发展工作。  

  (二)部门决算单位构成  

  纳入省农业厅2016年部门决算编制范围的包括省农业厅本级及二级预算单位。其中,二级预算单位包括:  

  1.海南省动物疫病预防疫控中心;  

  2.海南省动物卫生监督所;  

  3.海南省农民科技教育培训中心;  

  4.海南省农机安全监督管理所;  

  5.海南省现代农业检验检测预警防控中心;  

  6.海南省南繁管理局;  

  7.海南省畜牧技术推广站;  

  8.海南省农业对外交流合作中心;  

  9.海南省农业厅信息中心;  

  10.海南省植物保护总站;  

  11.海南省农业技术推广服务中心  

  上年纳入省农业厅部门决算编制范围的二级预算单位有10家,2016年比上年增加一家二级预算单位,为2016年新成立的海南省植物保护总站单位。  

  二、2016年度部门决算报表  

  1. 收入支出决算总表(见附件)  

  2. 收入决算表(见附件)  

  3. 支出决算表(见附件)  

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件)  

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)  

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)  

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)  

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件)  

  三、2016年度部门决算情况说明  

  (一)关于省农业厅2016年度收入支出决算总体情况说明  省农业厅2016年度部门决算收入总计42665万元,与2015年度相比,减少4760万元,下降10%,主要原因:一是其他收入比2015年减少499万元;二是年初结转和结余比2015年减少5159万元。  

  支出总计42665万元,与2015年度相比,减少4760万元,下降10%。主要原因是本年支出合计减少6855万元。  

    一是部分项目资金未按序时进度支出。农村劳动力培训补助资金314万元、农村经营管理和农村社会化服务体系建设资金138.63万元、农产品促销与农业交流合作冬交会经费53万元、农业保险气象监测评估和服务系统平台建设技术服务费34.3万元、耕地力保护补贴30万元,共计569.93万元未能按序时进度支出,主要原因是项目验收后才能支付项目尾款。  

  二是个别项目为跨年度项目。如省南繁管理局种子工程项目270万元,项目实施时间为两年,即2016一2017年。该项目资金省财政厅于2016年11月底下达,已支付9万元,未支付资金261万元。  

  三是省财政厅个别资金指标下达较晚。省财政厅于12月26日下达我厅热带特色高效农业产业第四批专项资金816.82万元、12月26日下达“农保贷”项目资金1500万元、12月30日下达南繁管理局部分农业项目资金45万元,共计2361.82万元。  

  (二)关于省农业厅2016年度收入决算情况说明  本年收入合计33064万元,其中:财政拨款收入29410.85万元,占88.95%;事业收入13.64万元,占0.04%;经营收入0万元;其他收入3639.52万元,占11.01%。  

  (三)关于省农业厅2016年度支出决算情况说明  

  本年支出合计29180.35万元,其中:基本支出8374.4万元,占28.7%;项目支出20805.95万元,占71.3%;经营支出0万元。  

  (四)关于省农业厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  省农业厅2016年度财政拨款收入29410.85万元,与2015年度相比,增加955.6万元,增长3.4%。主要原因:一是人员工资标准的提高,财政投入增加522万元;二是财政对项目建设的投入增加433.6万元。  

  财政拨款支出25019.31万元,与2015年度相比,减少5184.17万元,下降17.2%。主要原因一是项目验收后才能支付尾款;二是跨年度项目需第二年项目完成后才能支付完毕;三是有些项目资金2016年12月份才下达,无法支付。  

  (五)关于省农业厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况  

  省农业厅2016年度一般公共预算财政拨款收入29410.85万元。  

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

    省农业厅2016年度一般公共预算财政拨款支出25009.71万元,占本年支出合计的85.7%。与2015年度相比,财政拨款支出减少5145.32万元,下降17.1%。  

  3. 财政拨款支出决算结构情况  

  省农业厅2016年度一般公共预算财政拨款支出25009.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34.79万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出1137.5万元,占4.5%;医疗卫生与计划生育支出235.95万元,占0.9%;农林水支出23067.41万元,占92.2%;住房保障支出534.08万元,占2.3%。  

  4. 财政拨款支出决算具体情况  

  省农业厅2016年度财政拨款支出年初预算为52879.63万元,支出决算为25009.71万元,完成年初预算的47.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算包含待分到各有关执行单位的二次分配资金25412万元,资金分配执行过程中该资金由省财厅直接分配到有关执行单位;二是截止年底还有2458万元的待分指标资金未进行分配。具体是:  

  (1)一般公共服务(类)年初预算为30万元,支出决算为34.79万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是我厅在全省2016年度预算编制工作评比中荣获一等蒋,年中省财政厅下达我厅预算编制奖励工作经费5万元。  

  (2)社会保障和就业(类)年初预算为860.12万元,支出决算为1137.5万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加以及退休人员工资正常调资。  

  (3)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为253.26万元,支出决算为235.94万元,完成年初预算的93.2%。  

  (4)农林水(类)农业(款)年初预算为51316.61万元,支出决算为23067.41万元,完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因,一是年初预算包含待分到各有关执行单位的二次分配资金25412万元,资金分配执行过程中该资金由省财厅直接分配到有关执行单位;二是截止年底还有2458万元的待分指标资金未进行分配。  

  (5)住房保障(类)年初预算为419.64万元,支出决算为534.08万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准的提高,提取的公积金也相应提高。  

  (六)省农业厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明  

  省农业厅2016年度财政拨款基本支出7751.57万元,其中:人员经费6326.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1316.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

  (七)关于省农业厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

  省农业厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为332.121万元,支出决算为329.44万元,完成预算的99.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为42.41万元,完成预算的65.6%;公务用车购置及运行费支出决算为279.86万元,完成预算的118.3%;公务接待费支出决算为7.17万元,完成预算的23.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数2.681万元,决算数与预算数基本持平。  

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加8.1万元,增长2.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少9.031万元,下降17.6%;公务用车购置及运行费支出决算增加26.89万元,增长10.6%;公务接待费支出决算减少9.75万元,下降57.6%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是上年省财政厅追加我厅25万元用于筹办意大利米兰世博会“海南日”系列活动;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年由于厅本级两辆公务用车调配给新成立的厅属单位使用,厅本级新增购买两辆公务用车;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。  

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算42.41万元,占12.9%;公务用车购置及运行费支出决算279.86万元,占85%;公务接待费支出决算7.17万元,占2.1%。具体情况如下:  

  (1)因公出国(境)费支出42.41万元。全年安排因公出国(境)团组5个,累计12人次。开支内容包括:相关人员赴柬埔寨和泰国进行项目调研、赴以色列和意大利执行联合国粮农组织项目、赴英国和西班牙开展热带特色农业推介、赴泰国参加联合国粮农组织项目研讨会等。  

  (2)公务用车购置及运行费支出279.86万元。其中:公务用车购置支出92.44万元,全年购置公务用车2辆,主要用于下乡救灾防灾,年末公务用车保有量64辆。公务用车运行支出187.42万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查农业工作落实情况、检查农业建设项目、以及机要文件交换等。  

  (3)公务接待费支出7.17万元,全年国内公务接待32批次(含外事接待2批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待180人次(含外事接待10人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.44万元,主要是2016年我厅承接了农业部三次外事会议,进行了外事接待;承办了中非农业合作研讨会,接待了非洲各国政要;承接省外事侨务办公室的外事接待任务等。其他国内公务接待支出6.73万元,主要用于单位发生的接待费;承担省委省政府安排的对口接待任务及相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。  

  (八)省农业厅2016年度预算绩效情况说明  

  1.项目绩效自评:根据财政预算管理要求,我厅组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共29个项目、涉及资金39315万元,自评覆盖率达到85%。  

  2.重点项目绩效评价:共组织对农村经营管理和农村社会化服务体系建设项目、农村土地承包经营权确权登记管理项目、农业资源保护项目、热带现代农业发展项目、天然橡胶良种补贴项目以及休闲农业建设项目等6个项目进行重点绩效评价,涉及一般公共预算支出11382万元。从评价情况来看,各个项目的综合平均得分基本上都80分以上,评价等次为良,基本达到了预期设定的项目绩效目标。项目实施都实行项目管理责任制,项目责任人根据通过的项目计划和实施方案,具体组织项目实施,并按照财务、预算管理制度,对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。  

  3.部门整体支出绩效评价:组织对我厅本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出12496万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价得分83.71分,省农业厅内控制度建设不断完善,对会议、接待、公务车、出差等经费管理提出了具体要求,并根据国家方针政策及时梳理现有内控制度。严格执行固定资产管理制度,固定资产购进、调入调出、报损报废均严格依照程序审批,并按规定及时在固定资产管理系统中进行登记、核销。但项目支出进度问题导致结转结余率指标失分2.34,支出进度率指标失分6分,项目实际完成率指标未得分,失分6分,合计失分14.34分,占总失分的88.03%。建议建立项目支出预算执行管理责任制,加大对结转资金的统筹使用力度,各项目责任人要切实负起项目支出预算执行的责任和义务,履行项目支出预算执行管理职责,对项目支出预算执行缓慢、资金使用效率低下的项目责任人进行问责。  

  (九)其他重要事项的情况说明  

  1. 机关运行经费支出情况。  

  2016年度省农业厅机关运行经费1316.01万元,比2015年增加189.55万元,增长16.8%。主要原因:一是物业管理费比2015年增加24.66万元;二是维修(护)费比2015年增加19.27万元;三是加强农业项目管理,委托业务费比2015年增加26.05万元;四是其他商品和服务支出比2015年增加121.62万元。  

  2. 政府采购支出情况。  

  2016年度省农业厅严格按照《政府采购法》和省财政有关政府采购管理规定,及时组织实施政府采购项目,共组织招标采购项目74个,采购资金7212万元,其中已完成招标工作的项目66个,采购支出总额5095万元。其中:政府采购货物支出3820万元、政府采购工程支出510万元、政府采购服务支出765万元。       

  3.国有资产占用情况。  

  截至2016年12月31日,省农业厅共有车辆88辆,其中,一般公务用车64辆、特种专业技术用车2辆、其他用车22辆,其他用车主要是厅属单位冷藏车、疫苗配送车等等业务用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。  

  四、名词解释  

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  (十四)农林水(类)农业(款)行政运行(项):指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

  (十五)农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于农业部门等未单独设置项级科目的项目支出。  

  

海南省农业厅2016年决算公开目录

    

  一、海南省农业厅主要职能及部门决算单位构成 

  二、海南省农业厅2016年度部门决算情况说明 

  三、名词解释 

  四、海南省农业厅2016年度部门决算表 

   1.收入支出决算总表 

   2.收入决算表 

   3.支出决算表 

   4.财政拨款收入支出决算总表 

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表 

(附件)省农业厅2016年度部门决算公开报表.xls

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