当前栏目:通知公告 您现在的位置:首页>>新闻中心>>通知公告
2022年海南省南繁管理局部门预算说明
2022-02-15

目录

第一部分 海南省南繁管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海南省南繁管理局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省南繁管理局预算情况说明

第四部分    名词解释





第一部分 海南省南繁管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家南繁管理的方针政策、法律法规规章。

(二)组织协调南繁基地建设和管理,组织实施南繁植物检疫、有害生物防控及种业和转基因安全监管。

(三)承担国家南繁工作领导小组日常事务构成。

二、部门预算单位构成

海南省南繁管理局(国家南繁工作领导小组办公室)内设办公室、科研管理处、检验检疫处等3个副处级机构。


第二部分  海南南繁管理局预算表

详见附件:海南省南繁管理局2022年部门预算公开表

财政拨款收支总表
金额单位:万元
收    入支    出
项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算
一、本年收入846.61一、本年支出846.61846.61
一般公共预算资金846.61 一般公共服务支出
政府性基金预算资金 外交支出
 国防支出
 公共安全支出
 教育支出
 科学技术支出
 文化旅游体育与传媒支出
 社会保障和就业支出42.6742.67
 社会保险基金支出
 卫生健康支出48.0948.09
 节能环保支出
 城乡社区支出
 农林水支出728.49728.49
 交通运输支出
 资源勘探工业信息等支出
 商业服务业等支出
 金融支出
 援助其他地区支出
 自然资源海洋气象等支出
 住房保障支出27.3627.36
 粮油物资储备支出
 国有资本经营预算支出
 灾害防治及应急管理支出
 预备费
 其他支出
 转移性支出
 债务还本支出
 债务付息支出
 债务发行费用支出
 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转二、结转下年
 (一)一般公共预算拨款
 (二)政府性基金预算拨款
收入总计846.61支出总计846.61846.61

一般公共预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合    计846.61720.23126.38
208社会保障和就业支出42.6742.67
05行政事业单位养老支出42.6742.67
05机关事业单位基本养老保险缴费支出34.9934.99
06机关事业单位职业年金缴费支出7.687.68
210卫生健康支出48.0948.09
11行政事业单位医疗48.0948.09
02事业单位医疗18.5918.59
03公务员医疗补助29.5029.50
213农林水支出728.49602.11126.38
01农业农村728.49602.11126.38
04事业运行718.49602.11116.38
08病虫害控制10.0010.00
221住房保障支出27.3627.36
02住房改革支出27.3627.36
01住房公积金27.3627.36

一般公共预算基本支出表
金额单位:万元
支出经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合    计720.23419.80300.42
301工资福利支出419.71415.903.81
01基本工资98.8198.81
02津贴补贴42.7042.70
06伙食补助费
07绩效工资152.28152.28
08机关事业单位基本养老保险缴费34.9934.99
09职业年金缴费7.687.68
10职工基本医疗保险缴费18.5918.59
11公务员医疗补助缴费29.5029.50
12其他社会保障缴费4.971.973.01
13住房公积金27.3627.36
14医疗费2.032.03
99其他工资福利支出0.800.80
302商品和服务支出293.153.90289.25
01办公费3.403.40
02印刷费0.620.62
05水费10.3210.32
06电费73.7473.74
07邮电费10.403.906.50
09物业管理费147.49147.49
11差旅费12.0012.00
13维修(护)费1.001.00
14租赁费1.501.50
15会议费0.500.50
16培训费4.794.79
17公务接待费0.500.50
18专用材料费0.210.21
25专用燃料费0.300.30
26劳务费1.001.00
28工会经费4.564.56
31公务用车运行维护费7.657.65
39其他交通费用0.800.80
99其他商品和服务支出12.3812.38
303对个人和家庭的补助5.875.87
05生活补助4.404.40
06救济费0.970.97
99其他对个人和家庭的补助0.500.50
310资本性支出1.501.50
02办公设备购置1.501.50

一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元
2021年预算数2022年预算数
合计因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
8.397.427.420.978.157.657.650.50

部门收支总表
金额单位:万元
收    入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入846.61 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出42.67
九、其他收入 九、社会保险基金支出
 十、卫生健康支出48.09
 十一、节能环保支出
 十二、城乡社区支出
 十三、农林水支出728.49
 十四、交通运输支出
 十五、资源勘探工业信息等支出
 十六、商业服务业等支出
 十七、金融支出
 十八、援助其他地区支出
 十九、自然资源海洋气象等支出
 二十、住房保障支出27.36
 二十一、粮油物资储备支出
 二十二、国有资本经营预算支出
 二十三、灾害防治及应急管理支出
 二十四、预备费
 二十五、其他支出
 二十六、转移性支出
 二十七、债务还本支出
 二十八、债务付息支出
 二十九、债务发行费用支出
 三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计846.61本年支出合计846.61
上年结转结转下年
收入总计846.61支出总计846.61

部门收入总表
金额单位:万元
部门(单位)
代码
部门(单位)
名称
资金性质
小计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合    计846.61846.61
301省农业农村厅846.61846.61
301007省南繁管理局846.61846.61
部门支出总表
金额单位:万元
支出功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
合    计846.61419.80300.42126.38
208社会保障和就业支出42.6742.67
05行政事业单位养老支出42.6742.67
05机关事业单位基本养老保险缴费支出34.9934.99
06机关事业单位职业年金缴费支出7.687.68
210卫生健康支出48.0948.09
11行政事业单位医疗48.0948.09
02事业单位医疗18.5918.59
03公务员医疗补助29.5029.50
213农林水支出728.49301.69300.42126.38
01农业农村728.49301.69300.42126.38
04事业运行718.49301.69300.42116.38
08病虫害控制10.0010.00
221住房保障支出27.3627.36
02住房改革支出27.3627.36
01住房公积金27.3627.36

项目支出绩效信息表
金额单位:万元
单位名称项目名称预算执行率权重(%)预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位本年权重指标方向性
301007-省南繁管理局46000021R000000006640-工资奖金津补贴10.00297.70严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
46000021R000000006642-养老保险10.0034.99严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
46000021R000000006643-职业年金10.007.68严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
46000021R000000006644-医疗保险10.0018.59严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
46000021R000000006645-公务员医疗补助10.0029.50严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
46000021R000000006646-失业保险10.001.09严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
46000021R000000006647-工伤保险10.000.87严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
46000021R000000006656-其他工资福利支出10.002.03严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
46000021R000000006663-住房公积金10.0027.36严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数5%22.5反向指标
产出指标数量指标足额保障率100%22.5正向指标
产出指标时效指标发放及时率100%22.5正向指标
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障10.0014.38按时足额发放产出指标时效指标按时足额发放80%70正向指标
效益指标社会效益指标保障来琼挂职干部后勤服务20%20正向指标
46000021Y000000006662-公用支出10.00300.42保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
产出指标质量指标预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣5%22.5反向指标
效益指标经济效益指标运转保障率100%22.5正向指标
效益指标经济效益指标“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%100%22.5反向指标
46000021Y000000006717-事业运行10.00112.001、加强南繁基地管理和服务能力,提高协调和服务管理水平,联合、调度南繁三市县加快推进国家南繁科研育种基地建设,促进南繁事业发展。 2、规范南繁单位和个人依法开展南繁工作,联合、调度南繁市县开展产地检疫、调运检疫等。 3、维护南繁正常科研生产秩序,保障南繁基地农业生产安全、防止检疫性有害生物传入、蔓延和对外传播,为保障国家粮食安全作贡献。 4、加强南繁植物危险性有害生物隔离场建设,做好南繁材料隔离试种和成果转化。 5、加强南繁管理队伍建设,培养打造一支监管有力、服务高效的南繁管理队伍。效益指标生态效益指标保护生态安全和环境安全:南繁作物检疫全面覆盖85%10正向指标
产出指标数量指标完成南繁调研报告和南繁科技成果就地转化报告各一份230正向指标
产出指标数量指标承接至少50个南繁基地的玉米、大豆、蔬菜等南繁作物不同品种的隔离试种任务20批次20正向指标
效益指标社会效益指标提升南繁成果就地转化0.5个百分点,推动农户增产增收0.5%10正向指标
产出指标数量指标南繁检疫全面覆盖;全年假高粱防治220正向指标


第三部分   海南南繁管理局2022年部门预算情况说明

一、关于海南省南繁管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省南繁管理局2022年财政拨款收支总预算846.61万元,比上年预算数减少18.61万元,主要是卫生健康支出减少19.75万元。其中,收入总计846.61万元,包括一般公共预算资金846.61万元;支出总计846.61万元,包括社会保障和就业支出42.67万元,卫生健康支出48.09万元,农林水支出728.49万元,住房保障支出27.36万元。

二、关于海南省南繁管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省南繁管理局2022年一般公共预算当年拨款846.61万元,比上年预算数增加减少18.61万元,主要是卫生健康支出比上年减少19.75万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出42.67万元。占比5.04%;卫生健康(类)支出48.09万元,占比5.68%;农林水(类)支出728.49万元,占比86.05%;住房保障(类)支出27.36万元,占比3.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算2022年预算数为846.61元,比上年预算数减少18.61万元,主要是海南省南繁管理局2021年年中追加退休干部公务员医疗补助,2022年无追加情况,故相应减少。

(1)社会保障和就业支出(类)预算为42.67万元,比去年预算数增加0.9万元,主要是2021年社保基数上调。其中:1)行政事业单位养老(款)基本养老保险缴费支出(项)34.99万元,比去年预算数增加1.52万元;2)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为7.68万元,比去年预算数减少0.62万元。

(2)卫生健康支出(类)预算为48.09万元,比去年预算数减少19.75万元。其中:1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)18.59万元,比去年预算数增加0.81万元;2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)29.50万元,比去年预算数减少20.56万元,主要是海南省南繁管理局2021年年中追加退休干部公务员医疗补助20.43万元,2022年无追加情况,故减少。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为27.36万元,比去年预算数增加1.50万元,由于住房公积金基数调整增加。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)预算数为728.49万元,其中农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)基本支出预算数718.49万元;农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)基本支出预算数10万元。总体比上年预算减少1.26万元。其中1)基本支出602.11万元,比上年预算数增加31.03万元;2)项目支出126.38万元,比上年预算数减少32.29万元,主要原因是海南省南繁管理局2021年1-10月支出缓慢,预算相应减少。

三、关于海南省南繁管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省南繁管理局2022年一般公共预算基本支出为720.23万元,其中:

人员经费419.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费;

公用经费300.42万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省南繁管理局2022“三公”经费预算情况说明

(一)海南省南繁管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.15万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。公务用车购置及运行费7.42万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.42万元),与年预算持平。公务车保有量3辆,计划购置0辆公务接待费0.50万元,较年预算减少48.45%减少主要原因包括:2022年计划接待减少,预算相应降低。

(二)海南省南繁管理局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,无安排。

五、关于海南省南繁管理局2022政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省南繁管理局2022年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年持平,无安排。

六、关于海南省南繁管理局2022收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省南繁管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省南繁管理局2022年收支总预算846.61万元。

七、关于海南省南繁管理局2022收入预算情况说明

海南省南繁管理局2022年收入预算846.61万元,比上年预算数18.61万元,主要是海南省南繁管理局2021年年中追加退休干部公务员医疗补助20.43万元,2022年无追加情况,故减少。

八、关于海南省南繁管理局2022支出预算情况说明

海南省南繁管理局2022年收入预算846.61万元,其中:基本支出720.23万元,占85.07%;项目支出126.38万元,占14.93%。收入预算比上年预算数减少18.61万元,其中:基本支出增加13.68万元,项目支出减少32.29万元,主要是2021年1-10月支出缓慢,预算相应减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2022海南省南繁管理局的机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2022海南省南繁管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,海南省南繁管理局本级及下属各预算单位共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值100万元以上设备污水处理工程(国家南繁检验检疫中心综合楼污水处理、稳压系统建设及大楼漏顶改造项目)2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022海南省南繁管理局12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算846.61万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.选派来琼挂职干部保障项目,预算安排14.38万元,主要用于一名驻京来琼挂职干部,其相关的生活补贴列入预算,绩效目标是按时足额发放。

2.公用支出项目,预算安排300.42万元,主要用于单位日常经营,绩效目标是保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。

3.事业运行项目,预算安排112万元,主要用于南繁发展。绩效目标1、加强南繁基地管理和服务能力,提高协调和服务管理水平,联合、调度南繁三市县加快推进国家南繁科研育种基地建设,促进南繁事业发展;2、规范南繁单位和个人依法开展南繁工作,联合、调度南繁县开展产地检疫、调运检疫等; 3、维护南繁正常科研生产秩序,保障南繁基地农业生产安全、防止检疫性有害生物传入、蔓延和对外传播,为保障国家粮食安全作贡献; 4、加强南繁植物危险性有害生物隔离场建设,做好南繁材料隔离试种和成果转化; 5、加强南繁管理队伍建设,培养打造一支监管有力、服务高效的南繁管理队伍。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省农业农村厅主办 海南省南繁管理局承办
琼公网安备:46010702000067号 政府网站标识码:4600000002 琼ICP备07002109号-1