当前栏目:通知公告 您现在的位置:首页>>新闻中心>>通知公告
海南省南繁管理局2021年预算公开
2021-02-28

目录

第一部分   海南省南繁管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海南省南繁管理局2021年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海南省南繁管理局2021年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分海南省南繁管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家南繁管理的方针政策、法律法规规章

()组织协调南繁基地建设和管理,组织实施南繁植物检疫、有害生物防控及种业和转基因安全监管

()承担国家南繁工作领导小组日常事务单位构成

海南省南繁管理局(国家南繁工作领导小组办公室)内设办公室、科研管理处、检验检疫处等3个副处级机构。

第二部分 海南省南繁管理局2021年预算表

一、财政拨款收支总表

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 864.56

一、本年支出

 865.22

 865.22

 -   

(一)一般公共预算拨款

 864.56

(一)一般公共服务支出

 -   



(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出

 -   





(三)国防支出

 -   



二、上年结转

 0.66

(四)公共安全支出

 -   



(一)一般公共预算拨款

 0.66

(五)教育支出

 -   



(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出

 -   





(七)文化体育与传媒支出

 -   





(八)社会保障和就业支出

 41.77

 41.77




(九)卫生健康支出

 67.84

 67.84




(十)住房保障支出

 25.86

 25.86




(十一)农林水支出

 729.75

 729.75










二、结转下年










收入总计

 865.22

支出总计

 865.22

 865.22

 -   

二、一般公共预算支出表








金额单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合    计

865.22

706.55

158.67

208



社会保障和就业支出

41.77

41.77



05


行政事业单位养老支出

41.77

41.77




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.47

33.47




06

机关事业单位职业年金缴费支出

8.30

8.30


210



卫生健康支出

67.84

67.84



11


行政事业单位医疗

67.84

67.84




02

事业单位医疗

17.78

17.78




03

公务员医疗补助

50.06

50.06


213



农林水支出

729.75

571.08

158.67


01


农业农村

729.75

571.08

158.67



01

行政运行

15.81

0.00

15.81



04

事业运行

623.24

571.08

52.16



08

病虫害控制

90.04

0.00

90.04



19

防灾救灾

0.66

0.00

0.66

221



住房保障支出

25.86

25.86



02


住房改革支出

25.86

25.86




01

住房公积金

25.86

25.86


三、一般公共预算基本支出表







金额单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合    计

706.55

417.46

289.09

301



工资福利支出

417.61

414.32

3.30


01


基本工资

87.97

87.97



02


津贴补贴

39.14

39.14



06


伙食补助费

0.40

0.40



07


绩效工资

147.18

147.18



08


机关事业单位基本养老保险缴费

33.47

33.47



09


职业年金缴费

8.30

8.30



10


职工基本医疗保险缴费

17.78

17.78



11


公务员医疗补助缴费

50.06

50.06



12


其他社会保障缴费

4.89

1.88

3.01


13


住房公积金

25.86

25.86



14


医疗费

2.27

2.27



99


其他工资福利支出

0.29


0.29

302



商品和服务支出

281.85

3.14

278.71


01


办公费

0.00


0.00


02


印刷费

0.73


0.73


05


水费

10.01


10.01


06


电费

71.53


71.53


07


邮电费

10.42

3.14

7.28


09


物业管理费

143.06


143.06


11


差旅费

8.73


8.73


13


维修(护)费

3.88


3.88


14


租赁费

2.91


2.91


15


会议费

0.97


0.97


16


培训费

4.39


4.39


17


公务接待费

0.97


0.97


18


专用材料费

0.49


0.49


24


被装购置费

1.94


1.94


26


劳务费





27


委托业务费





28


工会经费

4.18


4.18


31


公务用车运行维护费

7.42


7.42


99


其他商品和服务支出

10.22


10.22

303



对个人和家庭的补助

3.20


3.20


05


生活补助

1.75


1.75


06


救济费

0.97


0.97


99


其他对个人和家庭的补助

0.49


0.49

310



资本性支出

3.88


3.88


02


办公设备购置

3.88


3.88

四、一般公共预算“三公”经费支出表

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8.25

 -   

 7.65

 -   

 7.65

 0.60

 8.39

 -   

 7.42

 -   

 7.42

 0.97

五、政府性基金预算支出表

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合 计
































备注:本年没有发生与该表相关预算数据

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













备注:本年没有发生与该表相关预算数据

七、部门收支总表

收     入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

一.一般公共预算拨款收入

864.56

一.一般公共服务支出

865.22

二.政府性基金预算拨款收入


二.外交支出


二、财政专户管理资金收入


三.国防支出


三、事业收入


四.公共安全支出


四、上级补助收入


五.教育支出


五、附属单位上缴收入


六.科学技术支出


六、事业单位经营收入


七.文化旅游体育与传媒支出


七、其他收入


八.社会保障和就业支出

 41.77



九.卫生健康支出

 67.84



十.节能环保支出




十一.城乡社区支出




十二.农林水支出

 729.75



十三.交通运输支出




十四.资源勘探工业信息等支出




十五.住房保障支出

 25.86





本年收入合计

864.56

本年支出合计

865.22





十.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


十一.上年结转

0.66



收入总计

865.22

支出总计

865.22

八、部门收入总表

预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

海南省南繁管理局

865.22

0.66

864.56








九、部门支出总表

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

合    计

865.22

417.46

289.09

158.67

208



社会保障和就业支出

41.77

41.77




05


行政事业单位养老支出

41.77

41.77





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.47

33.47





06

机关事业单位职业年金缴费支出

8.30

8.30



210



卫生健康支出

67.84

67.84




11


行政事业单位医疗

67.84

67.84





02

事业单位医疗

17.78

17.78





03

公务员医疗补助

50.06

50.06



213



农林水支出

729.75

281.99

289.09

158.67


01


农业农村

729.75

281.99

289.09

158.67



01

行政运行

15.81



15.81



04

事业运行

623.24

281.99

289.09

52.16



08

病虫害控制

90.04



90.04



19

防灾救灾

0.66



0.66

221



住房保障支出

25.86

25.86




02


住房改革支出

25.86

25.86





01

住房公积金

25.86

25.86



十、项目支出绩效信息表

其中“事业运行”项目的绩效目标情况是我们的重点项目情况

部门(单位)名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

301007-省南繁管理局

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

277.44

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

33.47

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006643-职业年金

10.00

8.30

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

17.78

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006645-公务员医疗补助

10.00

50.06

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006646-失业保险

10.00

1.05

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

0.84

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006656-其他工资福利支出

10.00

2.67

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006663-住房公积金

10.00

25.86

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障

10.00

15.81

按时足额发放

效益指标

可持续影响指标

吸引更多优秀人才投身海南

定性

好坏

40

正向指标

产出指标

质量指标

做好来琼挂职干部的日常管理 、服务保障等工作。做好保障工作为好,反之为坏。

定性

好坏

50

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

按时足额发放


%


正向指标

46000021T000000010413-南繁业务管理

10.00

14.20

完成支付

满意度指标

服务对象满意度指标

按时发放

100

人数

90

正向指标

46000021Y000000006662-其他公用支出

10.00

298.03

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

46000021Y000000006717-事业运行

10.00

128.00

1.南繁育种公共区域假高粱防控有效率在80%以上 2.南繁区域应检种苗检疫全覆盖 3.赴三市县南繁规划调研,充分调动与市县以及各相关单位联动机制

产出指标

时效指标

检疫应检产品

200

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

试种区南繁植物危险性有害生物控制率

80

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

假高粱防控

4

10

正向指标

产出指标

数量指标

组织省内南繁市县联检

10

10

正向指标

产出指标

数量指标

南繁规划调研

10

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

南繁单位防控指导、宣传

90

%

10

正向指标

效益指标

生态效益指标

病情发病监测有效率

80

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

全国联检

2

10

正向指标

第三部分   海南省南繁管理局2021年预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算865.22万元。其中,本年一般公共预算收入总计864.56万元、上年结转一般公共预算收入0.66万元;支出总计865.22万元,包括社会保障和就业支出41.77万元、卫生健康支出67.84万元、农林水支出729.75万元、住房保障支出25.86万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

()一般公共预算当年规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款865.22万元,比上年预算增加18.17万元,主要是我局有一名驻京来琼挂职干部,其相关的生活补贴列入预算。

()一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出865.22万元,占100%。

()一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务基本支出2021年预算数为706.55万元,比上年预算数增加9.53万元,主要是我局有一名驻京来琼挂职干部,其相关的生活补贴列入预算。

(1)社会保障和就业支出(类)预算为41.77万元,比去年预算数减少3.75万元,主要是我局事业人员减少1名,工勤人员增加3名产生差额。其中:1)行政事业单位养老(款)基本养老保险缴费支出(项)33.47万元,比去年预算数增加2.14万元;2)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为8.3万元,比去年预算数减少5.89万元。

(2)卫生健康支出(类)预算为67.84万元,比去年预算数增加21.57万元。其中:1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)17.78万元,比去年预算数增加1.14万元;2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)50.06万元,比去年预算数增加20.43万元,主要是我局为省属单位,但驻地位于三亚,2020年未将退休干部公务员医疗补助(项)纳入预算,于年中追加,故2020年预算大本未能体现该项。2021年正常纳入预算申报,所以比去年预算数增加20.43万元。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为25.86万元,比去年预算数增加0.95万元,由于住房公积金基数调整增加

(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)基本支出预算数571.08万元其中1)人员经费281.99万元,比上年预算数减少5.85万元2公用经费289.09万元,比上年预算数减3.41万元。项目支出比上年预算数增加8.67万元主要原因是上年结转结余一般公共预算0.66万元

2.一般公共服务项目支出2021年预算数158.67万元,比上年预算数增加8.67万元,主要是事业运行128万元,选派来琼挂职干部保障15.81万元,南繁业务管理14.20万元,农业生产救灾资金0.66万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出为706.55万元,其中:

人员经费417.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费289.09万元,主要包括:办公费、差旅费、咨询费、水费、电费、办公设备购置等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

()2021年一般公共预算“三公”经费预算数为8.65万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算数一致;公务用车购置及运行费7.42万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.42万元),与上年预算基本持平。公务车保有量4辆,计划购置0辆;公务接待费0.97万元,较上年预算增长61%。增长的主要原因2020年受疫情影响少接触少聚集,故接待费减少。现疫情好转,进行适当调整。

(二)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,无安排。

五、关于2021年政府性基金预算当年拨款情况说明:

无安排。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,所有收和支出纳入部门预算管理。其中:收入为一般公共预算收入,支出为一般公共服务支出。2021年收支总预算865.22万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算865.22万元,为经费拨款收入,占100%。比上年预算增加18.17万元,主要是我局有一名驻京来琼挂职干部,其相关的生活补贴列入预算.

八、关于2021年支出预算情况说明

海南省南繁管理局2021年支出预算865.22万元,其中:基本支出706.55万元,占81.66%项目支出158.67万元,占比18.34%。比上年预算数增加18.17万元,主要是我局有一名驻京来琼挂职干部,其相关的生活补贴列入预算。

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2021年海南省南繁管理局机关运行经费预算0万元。

()政府采购情况

2021年海南省南繁管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

()国有资产占有使用情况

截至202012月31日,共有车辆3辆。均为一般公务用车3辆单位价值100万元以上设备污水处理工程(国家南繁检验检疫中心综合楼污水处理、稳压系统建设及大楼漏顶改造项目)2台(套)。

()绩效目标设置情况

2021年海南省南繁管理局共有2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算158.67万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


海南省农业农村厅主办 海南省南繁管理局承办
琼公网安备:46010702000067号 政府网站标识码:4600000002 琼ICP备07002109号-1