一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

2019年度交流合作处部门预算为170万元，主要用于组织企业参加国际性会展活动、举办海南农业招商培训班、召开境内外招商专场推介会、承接农业农村部相关援外培训班的接待工作和日常开展农业招商及对外交流合作工作等。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标主要分为两类，一是开展农业招商引资活动5个专场以上，落地开工10个（及以上）农业项目，签约10个（及以上）合作项目；二是举办对外合作交流活动3场以上，通过举办国际活动，推广宣介海南农业发展及自贸区（港）建设，提升海南农业国际影响力。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金170万，为财政资金，年初已全部到位。主要用于举办招商及对外交流活动活动，其余开支为开展相关活动产生的差旅费用。

在项目资金管理上，严格按照厅机关资金管理办法和规定执行，做到独立科目核算，专款专用。采取单位报账制度，账务交由厅机关财务部门统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目资金由交流合作处负责实施，在招投标过程中，根据厅机关关于项目资金管理相关规定，按照既定程序，公平公正进行评审、开支和验收。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目管理按照厅机关资金申报与使用管理相关办法规定严格执行，对项目实施实行项目管理责任制，负责专项资金项目的实施管理，实行项目管理人员责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的前期、实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金为170万元，实际支出170万元，严格按照预算各项指标执行，没有超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目基本按照年初预算严格控制项目具体支出，在有限的资金使用过程中，保证资金使用效率，严格把控费用支出，并有所结余。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

各项资金基本依照实施进度进行开支。

（3）项目完成质量

项目已开支部分基本按照预算实施，全部验收合格并投入使用，完成质量良好。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目基本按预算要求完成，已完成部分达到项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目预期目标与实际完成目标基本一致，一是通过组织及参与境内外招商引资活动20余场，开展合作项目沟通洽谈近百次。重点对接的目标企业有中化集团、中种集团、中信集团、中粮集团等大型央企，先正达、利马格兰、正大集团等外资公司，新发地、超大集团、隆平高科等国内龙头企业及中科院、中国农科院、中国水科院、中国热科院等顶尖科研机构等。截止2019年底，全省落地开工大型农业项目18个，中科院海南种子创新研究院、南繁种业众创中心已在南繁科技城开工建设；海垦集团重点推进的26个项目2019年计划投资25亿元，已完成投资16亿元，完成年度投资比例65%；东方小岭、文昌七色童话等一批共享农庄投入建设，推动美丽乡村新业态发展。在我厅牵头推动下，全年全省农业签约合作项目19项，协议总金额182亿元。联合北京大学举办了海南省自贸区建设及农业招商引资专题培训班，来自省直相关部门、各市县农业主管部门、省重点农业加工产业园区招商工作负责人以及我厅相关业务处室及单位的招商工作专员共50人参训，为推进海南自贸区（港）建设打好人才基础。二是积极协助开展“美丽乡村会客厅”系列外事合作及招商引资活动，围绕种业、设施农业、农产品加工业等重点领域，开展精准招商对接洽谈；承办首届中非农业合作论坛，是中非农业合作领域迄今最大规模的一次会议，共有来自中国和39个非洲国家代表团、联合国粮农组织、世界粮食计划署、梅琳达·盖茨基金会等多个国际组织共计500余人共聚三亚，以“共创农业可持续发展，携手构建更加紧密的新型中非农业合作关系”为主题进行深入研讨，并联合发表了《中非农业合作三亚宣言》；精心打造“冬交会”国际农业会展品牌，2019年冬交会共邀请34名重量级国际嘉宾参加，其中省部级以上11人，并推动海南省政府与蒙古国食品、农业、轻工业部、亚美尼亚希拉克周签署合作备忘录，进一步深化两地农业交流与合作。在特设的“一带一路”展馆内，来自32个国家共382个企业携带特色农副产品参会参展，积极推动我省农产品国际贸易发展。冬交会期间，还成功举办了2019美丽乡村博鳌国际峰会等多项大型涉外重点活动。其中，在“2019美丽乡村博鳌国际峰会——金融助力乡村振兴发展论坛暨海南省农业项目招商推介会”上现场达成13亿元合作签约，系列活动全年累计签约项目182亿元，全方位助力海南热带农业的蓬勃发展；进一步加强内外联动，推动多双边的创新合作研究和成果转移转让。我省主推的“柬埔寨—中国热带生态农业合作示范区”已纳入我国对周边外交重点国别柬埔寨的重点合作项目，琼海农业对外开放合作试验区也纳入中央12号文件。中国热科院承担的中国援刚果布农业技术示范中心（刚果布农业试验站）已成为中国、刚果（布）、联合国粮农组织、世界粮食计划署四方合作打造木薯产业价值链提升的示范点。以境内外农业国际合作为切入点，以内促外、以外联内，切实推进农业“走出去”和“引进来”。

4.项目的可持续性分析

一是对招商项目进行持续追踪，确保项目切实落地开工，二是对已举办的国际活动进行总结，进一步延伸其影响力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

预算170万，实际开支170万，已达成项目绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年部门预算项目综合得分为95分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目实施完成后，完成了省政府的招商年度目标任务。同时，在深化我省农业对外合作交流合作方面，成功承办首届中非农业合作论坛、积极推动琼海农业对外开放合作试验区建设等工作也获得了农业农村部的认可和肯定。建议2020年继续开展点对点精准招商活动，推介宣传自贸港框架下的海南农业发展优势，深入推进与农业农村部等相关部委对接，争取多项国际活动在海南举办，提升海南农业国际影响力。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。