目录

第一部分 海南省水产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海南省水产品质量安全检测中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省水产品质量安全检测中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海南省水产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

主要承担全省水产品质量安全检测,技术咨询、技术服务；水产品养殖全过程的检验检测和强制性检测；水产品质量安全评价鉴定检验；对市、县水产品质量安全检测站进行技术指导；协助其它省市在我省的抽样、检验检测；完成上级主管部门交办的其他工作等职责任务。

二、预算单位构成

海南省水产品质量安全检测中心2021年预算

第二部分海南省水产品质量安全检测中心2021年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

详见附件1 

第三部分海南省水产品质量安全检测中心2021年预算情况说明

一、海南省水产品质量安全检测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省水产品质量安全检测中心2021年财政拨款收支总预算511.62万元。其中，收入总计511.62万元，一般公共预算本年收入511.62万元；支出总计511.62万元，包括社会保障和就业支出23.11万元，卫生健康支出12.28万元，农林水支出458.2万元，住房保障支出18.03万元。

二、关于海南省水产品质量安全检测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省水产品质量安全检测中心2021年一般公共预算当年拨款511.62万元，比上年预算数增加15.06万元，主要是增加人员1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.11万元，占4.52%；卫生健康支出12.28万元，占2.4%；农林水支出458.2万元，占89.56%；住房保障支出18.03万元，占3.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2021年预算数为23.11万元，占4.52%，比上年增加1.19万元，原因是增加人员1名。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出2021年预算数为12.28万元，比上年预算增加0.64，原因是增加人员1名。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出2021年预算数为18.03万元，比去年预算增加0.93万元，原因是增加人员1名，主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

4、农林水支出2021年预算数为458.2万元，比去年预算增加12.32万元。其中基本支出为316.2万元，包括人员经费258.66万元和公用经费57.54万元，主要用于单位人员发放工资福利和单位运行经费。项目支出142万元。主要用于水产品质量安全检测与监管，对市、县水产品质量安全检测站技术指导；协助其它省市在我省的抽样、检验检测业务经费。

三、关于海南省水产品质量安全检测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省水产品质量安全检测中心2021年一般公共预算基本支出为511.62万元，其中：

人员经费312.08万元，主要包括：基本工资64.36万元、津贴补贴33.56万元、绩效工资107.39万元机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元、职工基本医疗保险缴费12.28万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金18.03万元、医疗费1.32万元、其他工资福利支出48.42万元、邮电费2.32万元。

公用经费57.54万元，主要包括：其他社会保障缴费2.7万元、其他工资福利1万元、办公费4.35万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.15万元、水费0.8万元、电费电费5.74万元、邮电费1.7万元、物业管理费11.47万元、差旅费4万元、维护费0.5万元办公费、租赁费1.19万元、培训费3.16万元、公务接待费0.15万元、劳务费2.8万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.01万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他商品和服务支出7.56万元、生活补助2.2万元。

四、海南省水产品质量安全检测中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省水产品质量安全检测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.42万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.57万元，与上年预算持平；公务接待费0.85万元，比上年预算下降15%。

（二）海南省水产品质量安全检测中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算当年无安排。

五、海南省水产品质量安全检测中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省水产品质量安全检测中心2021年政府性基金预算当年无安排。

六、海南省水产品质量安全检测中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省水产品质量安全检测中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林木支出。海南省水产品质量安全检测中心2021年年收支总预算511.62万元。

七、海南省水产品质量安全检测中心2021年收入预算情况说明

海南省水产品质量安全检测中心2021年收入预算511.62万元，经费拨款收入511.62万元，占100%。

八、海南省水产品质量安全检测中心2021年支出预算情况说明

海南省水产品质量安全检测中心2021年支出预算511.62万元，其中：基本支出369.62万元，占72.24%；项目支出142万元，占27.76%。比上年预算数增加15.06万元，主要是因为增加人员1名。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

海南省水产品质量安全检测中心2021年政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省水产品质量安全检测中心2021年共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备3台。

（三）绩效目标设置情况

海南省水产品质量安全检测中心2021年11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算511.62万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。