目录

1. 海南省种子总站概况

2. 海南省种子总站2021年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 海南省种子总站2021年预算情况说明

2. 名词解释

第一部分  海南省种子总站概况

主要职能

1. 负责制定并组织实施种业推广服务计划，推进种子服务体系建设工作；

2. 承担农作物新品种试验示范推广工作；

3. 承担农作物种子质量监督检测、种子质量纠纷田间现场鉴定工作；

4. 承担救灾备荒种子储备和协助调拨工作；

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  海南省种子总站2021年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海南省种子总站2021年预算情况说明

一、关于海南省种子总站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省种子总站2021年财政拨款收支总预算481.39万元。其中，收入总计481.39万元，包括一般公共预算本年收入481.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计481.39万元，包括社会保障和就业支出24.19万元、卫生健康支出11.35万元、农林水支出428.69万元、住房保障支出17.16万元。

二、关于海南省种子总站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省种子总站2021年一般公共预算当年拨款481.39万元，比上年预算数增加6.89万元，主要是增加了选派来琼挂职干部保障项目经费9.5万元，其他各项基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出481.39万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出24.19万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出21.37万元，比上年预算减少0.52万元，主要是去年8月份有人员退休，而生成数据是根据9月份工资数据；其他优抚支出2.82万元，比去年增加0.87万元，主要是政府调整遗属补助标准。

2.事业单位医疗支出11.35万元，比去年减少0.28万元，主要也是去年8月份有人员退休导致2021年预算生成数据变小。

3.农林水支出428.69万元，其中基本支出237.19万元，项目支出191.50万元。基本支出与去年基本持平，而项目支出中增加的9.5万元为选派来琼挂职干部保障经费。

4.住房公积金支出17.16万元，与去年的17.18万元基本持平。

三、关于海南省种子总站2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省种子总站2021年一般公共预算基本支出为289.89万元，其中：

人员经费244.93万元，主要包括：基本工资59.72万元、津贴补贴25.18万元、绩效工资97.50万元、社会保障缴费33.92万元、住房公积金17.16万元、医疗费1.86万元、其他工资福利支出4.38万元。

公用经费44.96万元，主要包括：办公费3.5万元、咨询费0.5、邮电费2.2万元、差旅费3.0万元、维修（护）费1.0万元、租赁费1.3万元、会议费2.0万元、培训费3.0万元、委托业务费3.5万元、工会经费2.86万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他商品和服务支出7.81万元、对个人和家庭的补助3.2万元、生活补助3.0万元等。

四、海南省种子总站2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省种子总站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：没有安排出国计划。公务用车购置及运行费5.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.1万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：不做公务接待安排。

（二）海南省种子总站2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省种子总站2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无此项预算。

六、关于海南省种子总站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省种子总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。海南省种子总站2021年收支总预算481.39万元。

七、关于海南省种子总站2021年收入预算情况说明

海南省种子总站2021年收入预算481.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入481.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加6.89万元，主要是增加选派来琼挂职干部保障预算9.5万元。

八、关于海南省种子总站2021年支出预算情况说明

海南省种子总站2021年支出预算481.39万元，其中：基本支出289.89万元，占60.22%；项目支出191.5万元，占39.78%。比上年预算数增加6.89万元，主要是增加选派来琼挂职干部保障支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位为公益一类事业单位。

（二）政府采购情况

2021年海南省种子总站政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省种子总站共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省种子总站4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算436.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。