目录

第一部分  海南省农业农村厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   海南省农业农村厅2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省农业农村厅2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海南省农业农村厅概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全省农业农村工作发展战略、中长期规划和政策措施，研究提出推进全省农业农村改革发展、实施乡村振兴战略及服务保障中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设“三农”工作方面的意见建议。组织起草农业农村法规规章草案，承担省级农业行政执法工作，监督指导市县农业综合行政执法。参与政策性农业金融、保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全省农村人居环境。指导全省农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全省农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全省农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）拟订并组织实施全省热带特色高效农业产业发展政策措施，建设国家热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展农产品市场体系建设，监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农垦体制改革。监督管理南繁工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（七）组织全省农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、承担耕地质量管理相关工作，参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。牵头管理外来物种。

（八）负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管，协助开展渔船防台风抢险救灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动创设海南特色农产品期货品种。

（十一）推动全省农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。牵头推动国家南繁科研育种基地（海南）、国家热带农业科学中心建设，指导全球动植物种质资源引进中转基地建设。

（十二）指导全省农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际国内交流合作，执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造 21 世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十四）完成省委、省政府、省委农村工作领导小组和上级部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工

与省市场监督管理局有关职责分工。

1.省农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由省市场监督管理局监督管理。

2.省农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、

生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机

制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

纳入海南省农业农村厅2020年部门预算编制范围的包

括省农业农村厅本级及16家二级预算单位。其中，二级预算单位包括：

1.海南省动物疫病预防控制中心；

2.海南省动物卫生监督所；

3.海南省农民科技教育培训中心；

4.海南省农机安全监督管理所；

5.海南省现代农业检验检测预警防控中心；

6.海南省南繁管理局；

7.海南省畜牧技术推广总站；

8.海南省农业对外交流合作中心；

9.海南省渔业监察总队；

10.海南省植物保护总站；

11.海南省种子总站；

12.海南省土壤肥料总站；

13.海南省农业生态与资源保护总站；

14.海南省天然橡胶质量检验站；

15.海南省农业机械鉴定推广站；

16.海南省水产品质量安全检测中心

第二部分 海南省农业农村厅2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海南省农业农村厅2020年部门预算情况说明

一、关于海南省农业农村厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

省农业农村厅2020年财政拨款收支总预算242,633.86万元。其中，收入总计242,633.86万元，包括一般公共预算本年收入 241,862.86万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入771万元；支出总计242,633.86万元，包括教育支出142万元、社会保障和就业支出 1063万元、卫生健康支出554万元、城乡社区支出771万元、农林水支出239,327.22万元、住房保障支出776.62万元。

二、关于海南省农业农村厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省农业农村厅2020年一般公共预算当年拨款 241,862.86万元，比上年预算数增加50517.94万元，主要原因是新增两个一次性项目46202.8万元,其中红岭灌区田间工程38771万元，“菜篮子”常年蔬菜基地建设7431.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出142万元，占0.06%；社会保障和就业支出1063万元，占0.44%；卫生健康支出554万元，占0.23%；农林水支出239,327.22万元，占98.95%；住房保障支出766.62万元，占0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2020年预算数为142万元，为省农民科技教育培训中心万名中专生培养项目经费，比上年预算数减少0.5万元，与上年基本持平。   

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为53.6万元，比上年预算数减少0.34万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为924.97万元，比上年预算数减少263.25万元，主要原因是提取的比例下降，由原来提取的20%调整为16%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为69.37万元，比上年预算数增加1.27万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为15.05万元，比上年预算数增加0.1万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)2020年预算数为228.04万元，比上年预算数增加1.75万元，与上年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)2020年预算数为234.59万元，比上年预算数减少4.09万元，主要原因是机构改革2020年撤消省农业农村厅信息中心，该单位上年“事业单位医疗”5.17万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)2020年预算数为91.41万元，比上年预算数增加11.83万元。该预算为安排差额单位与坐地市县单位的公务员医疗补助，是省土壤肥料总站为原省农业技术推广服务中心（差额单位)44名退休人员列医疗公补预算61.78万元，与上年持平；省南繁局单位地在三亚，医疗公补预算资金由省财政拨款安排29.63万元，比上年预算数增加11.83万元，主要原因是增加安排10名退休人员的医疗补助。

9.农林水（类）农业（款）行政运行（项)2020年预算数为4975.32万元，比上年预算数增加998.45万元，主要原因一是机构改革新增厅属单位渔业监察总队，该单位为参照公务员法管理的事业单位，具有行政执法职能，新增其行政运行847.31万元；二是行政人员工资正常调资以及相应增加提取的各项款项。

10.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项)2020年预算数为2259.84万元，比上年预算数增加2259.84万元，原因是省农业农村厅本级综合事务项目经费2259.84万元今年放该科目核算，上年综合事务项目经费1610万元放在“农业行业业务管理”科目核算，属于资金科目间的调整。

11.农林水（类）农业（款）事业运行（项)2020年预算数为6200.5万元，比上年预算数增加63.04万元，主要原因是事业人员工资正常调资以及相应增加提取的各项款项。

12.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项)2020年预算数为1126万元，比上年预算数减少3337.39万元，主要原因是上年安排省农业厅信息中心南繁硅谷综合服务平台建设一次性项目2900万元，而今年没有安排。

13.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项)2020年预

算数为739.04万元，比上年预算数减少831.18万元，主要原因是2020年预算安排省动物疫病预防控制中心的动植物疫病防控补助经费200万元，比上年减少安排835万元。

14. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项)2020

年预算数为1525.5万元，比上年预算数减少593.52万元，主要原因是省农业农村厅本级今年农产品质量安全监管与执法528.6万元放在“执法监管”科目核算，属于资金科目间的调整。

15.农林水（类）农业（款）执法监管（项)2020年预算数为528.6万元，比上年预算数增加422.26万元，主要原因是今年农产品质量安全监管与执法528.6万元在该科目核算，上年放在“农产品质量安全”科目核算，属于资金科目间的调整。

16.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项)2020年预算数为100万元，比上年预算数减少1662万元，主要原因是省农业农村厅本级上年综合事务项目经费1610万元放在该科目核算，今年综合事务项目经费调整在“一般行政管理事务”科目核算，属于资金科目间的调整。

17.农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项)2020年预算数为282万元，比上年预算数增加1.8万元，与上年基本持平。

18.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项)2020年预算数为1500万元，比上年预算数增加1000万元，主要原因是2019年冬交会项目资金未安排到各部门年初预算，2019年冬交会项目资金在年中安排。2020年冬交会项目资金作为一次性项目在年初预算安排了1000万元。

19.农林水（类）农业（款）农村社会事业（项)2020年预算数为155万元，与上年持平。

20.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项)2020年预算数55793万元，比上年预算数增加7891万元，主要原因是上年预算数含往年结余结转资金7891万元。

21.农林水（类）农业（款）农田建设（项)2020年预算数44000万元，比上年预算数增加44000万元，主要原因2020年新增红岭灌区田间工程一次性项目资金38771万元。

22.农林水（类）农业（款）其他农业（项)2020年预算

数116891.5万元，比上年预算数增加14635.36万元，主要原因是省农业农村厅本级乡村振兴及百镇千村专项资金比上年增加安排13858.5万元。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2020年预算数为767.56万元,比上年预算数增加34.54万元，主要原因是工资标准的提高,提取的公积金也相应提高。

24.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2020年预算数为9.05万元,比上年预算数减少4.18万元，主要原因是2019年预算含补发往年的职工购房补贴。

三、关于海南省农业农村厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

省农业农村厅2020年一般公共预算基本支出为13569.64万元，其中：

人员经费10916.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费2652.71万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置。

四、海南省农业农村厅2020年“三公”经费预算情况说明

（一）省农业农村厅2020年一般公共预算“三公”经费预算数为203.31万元，其中：

因公出国（境）经费89万元，较上年预算增长10.6%，增长的主要原因是部门机构改革后根据新增职能增加出国任务。根据海南省农业农村厅对外合作处安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组6次，出国（境）27人。出国（境）团组主要包括：

1.赴日韩开展绿色生态循环农业调研团：目的地日本、韩国 ，人数6人，天数12天，主要任务为调研日韩精细农业和生态农业发展情况及农业管理体制；调研日韩生态循环农业模式企业组织、经验和管理模式；学习日本“一村一品”和韩国“新村运动”的乡村振兴经验。

2.赴日本开展渔港建设考察团：目的地日本，人数3人，天数12天，主要任务为调研日本渔港布局规划情况；调研日本渔港基础设施建设情况；调研日本渔港防灾减灾体系建设；调研日本渔港投资、运营管理办法；调研日本多功能渔港建设情况。

3.开展生猪产业疫病防控及屠宰加工调研团：目的地为丹麦、荷兰，人数5人，天数12天，主要任务为调研发达国家生猪产业发展情况；调研生猪疫病防控相关措施及方法；调研非洲猪瘟防控措施；调研大型屠宰场运营情况；调研生猪屠宰分割、包装、检疫、质控等情况；调研生猪饲料及研发情况；调研生猪遗传品种选育做法和措施；调研生猪养殖管理及种猪自动化建设；调研生猪产业发展规划和引导管理。

4.赴意大利米兰参加国际农业博览会：目的地为意大利、德国，人数5人，天数10天，主要任务为派出有经验的市场营销推广、招商引资经验的骨干组团赴意大利参加“意大利米兰国际农业展”及德国“海南省农产品推介暨招商引资”推介活动。邀请意大利、德国农业部门负责人参加“冬交会”。

5.赴俄罗斯参加国际农业展：目的地为俄罗斯、保加利亚、塞尔维亚，人数3人，天数12天，主要任务为参加俄罗斯国际农业展；在俄罗斯、保加利亚、塞尔维亚各举办场“海南省农产品推介及冬交会招商引资洽谈会”。邀请上述三国农业部门主要负责人参加2020年冬交会。 

6.赴柬埔寨开展境外农业园区项目审计团：目的地为柬埔寨，人数5人，天数5天，主要任务为验收“中-柬热带生态农业合作示范区”配套（四个中心）建设项目；验收“中-柬热带生态农业合作示范区”配套香蕉核心示范基地项目；

验收“中-柬热带生态农业合作示范区”配套热带水果核心示范基地项目；验收“中-柬热带生态农业合作示范区”配套仓储物流服务平台项目。

公务用车购置及运行费92.86万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费92.86万元），与上年预算持平。

公务接待费21.45万元，基本与上年预算持平。2020年计划国内公务接待59次、人数320人。

（二）省农业农村厅2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，无安排。

五、关于海南省农业农村厅2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

省农业农村厅2020年政府性基金预算当年拨款771万元，比上年预算增加771万元，为从政府性基金中安排红岭灌区田间工程项目资金771万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出771万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为771万元，比上年预算数增加771万元，为从政府性基金中安排红岭灌区田间工程项目资金771万元。 

六、关于海南省农业农村厅2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省农业农村厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入与政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出 、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。海南省农业农村厅2020年收支总预算242,633.86万元。

七、关于海南省农业农村厅2020年收入预算情况说明

省农业农村厅2020年收入预算242,633.86万元，其中，一般公共预算收入241,862.86万元，占99.68%；政府性基金预算收入771万元，占0.32%。

八、关于海南省农业农村厅2020年支出预算情况说明

省农业农村厅2020年支出预算242,633.86万元，其中：基本支出13569.46万元，占5.6%；项目支出22906.44万元，占94.4%。比上年预算数增加51288.94万元，主要原因是新增两个一次性项目46202.8万元,其中红岭灌区田间工程38771万元，“菜篮子”常年蔬菜基地建设7431.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年省农业农村厅本级、省动物疫病预防控制中心、省动物卫生监督所、省农民科技教育培训中心、省农机安全监督管理所、省现代农业检验检测预警防控中心、省南繁管理局、省畜牧技术推广总站、省农业对外交流合作中心、省渔业监察总队、省植物保护总站、省种子总站、省土壤肥料总站、省农业生态与资源保护总站、省天然橡胶质量检验站、省农业机械鉴定推广站、省水产品质量安全检测中心等的机关运行经费预算2652.71万元。

（二）政府采购情况

2020年省农业农村厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额1292万元，其中：政府采购货物预算492万元，政府采购服务预算800万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省农业农村厅本级及下属各预算单位共有车辆83辆，其中，领导干部用车1辆，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车76辆。单位价值100万元以上设备12台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年省农业农村厅11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算227415.94万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指用于农业部门等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。