标题:2022年海南省农业农村厅本级预算

索引号:00817377-4/2022-00018 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

2022年海南省农业农村厅本级预算


目录


第一部分   海南省农业农村厅概况

第二部分   海南省农业农村厅本级2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省农业农村厅本级2022年部门预算情况说 明

第四部分   名词解释


第一部分  海南省农业农村厅概况


省农业农村厅主要职能如下:

一、研究拟订并组织实施全省农业农村工作发展战略、中长期规划和政策措施,研究提出推进全省农业农村改革发展、实施乡村振兴战略及服务保障中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设“三农”工作方面的意见建议。组织起草农业农村法规规章草案,承担省级农业行政执法工作,监督指导市县农业综合行政执法。参与政策性农业金融、保险等政策制定。

二、统筹推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全省农村人居环境。指导全省农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全省农业行业安全生产工作。

三、拟订深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全省农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

四、拟订并组织实施全省热带特色高效农业产业发展政策措施,建设国家热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。协调组织开展农产品市场体系建设,监测分析农业农村经济运行,发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

五、负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农垦体制改革。监督管理南繁工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

六、负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

七、组织全省农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、承担耕地质量管理相关工作,参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展,创建农业绿色发展先行区。牵头管理外来物种。

八、负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

九、负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管,协助开展渔船防台风抢险救灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设,组织、监督本省动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

十、负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动创设海南特色农产品期货品种。

十一、推动全省农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。牵头推动国家南繁科研育种基地(海南)、国家热带农业科学中心建设,指导全球动植物种质资源引进中转基地建设。

十二、指导全省农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十三、组织开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进及有关国际国内交流合作,执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域,深化现代农业对外开放,打造 21 世纪海上丝绸之路农业交流平台,推动农业对外开放合作试验区建设。

十四、完成省委、省政府、省委农村工作领导小组和上级部门交办的其他任务。

十五、职能转变。

(一)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(二)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(三)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

十六、有关职责分工

与省市场监督管理局有关职责分工。

(一)农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节

到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由省市场监督管理局监督管理。

(二)省农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环

节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(三)两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。


第二部分  海南省农业农村厅本级2022年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表 


第三部分 海南省农业农村厅本级2022年部门预算情况说明


一、关于海南省农业农村厅2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

省农业农村厅2022年财政拨款收支总预算16026.73万元,比上年预算数增加4329.25万元,主要是一般公共预算拨款收入增加4071.05万元,上年结转增加258.2万元。其中,收入总计16026.73万元,包括一般公共预算本年收入 15526.73万元、上年结转500万元;支出总计16026.73万元,包括社会保障和就业支出430.78元、卫生健康支出187.58万元、农林水支出15090.96万元、住房保障支出317.41万元。

二、关于海南省农业农村厅2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

省农业农村厅2022年一般公共预算当年拨款16026.73万元,比上年预算数增加4329.25万元,主要是基本支出增加368.5万元,项目支出增加3960.75万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出430.78万元,占2.6%;卫生健康支出187.58万元,占1.2%;农林水支出15090.96万元,占93.2%;住房保障支出317.41万元,占1.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为17.63万元,与上年持平,主要是离休人员人数不变。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为353.09万元,比上年预算数增加12.91万元,主要是人员的增加与工资标准的提高相应计提基数提高。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为45.51万元,与上年持平,主要是职工缴费基数总额不变。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为14.55万元,比上年持平,主要是遗属人员与补助标准不变。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为187.58万元,比上年预算数增加6.76万元,主要是人员的增加与工资标准的提高相应计提基数提高。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2022年预算数为4229.97万元,比上年预算数增加337.96万元,主要是工资正常调资以及相应增加提取的各项款项。

7.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2260.99万元,比上年预算数增加234.65万元,主要是增加工作职能,相应增加项目经费。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为530万元,比上年预算数增加530万元,主要是增加项目经费安排。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2022年预算数为75万元,比上年预算数增加75万元,主要是新增相关项目经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2022年预算数为3600万元,比上年预算数增加3071.4万元,主要是增加农产品质量安全体系建设项目经费。

11.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2022年预算数为155万元,与上年持平,主要是日常办公经费不变。

12.农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)2022年预算数为770万元,比上年预算数增加220万元,主要是项目科目调整,将冬交会、丰收节、共享农庄大会等项目经费计入农业交流合作科目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2022年预算数为300万元,比上年预算数增加236.88万元,主要是加强种质资源保护,增加相关项目经费。

14.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)2022年预算数1170万元,比上年预算数增加1170万元,主要是从中央油补资金中新增渔业发展项目经费。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数1500万元,比上年预算数减少165.26万元,主要是项目科目调整,相应的经费减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为310.68万元,比上年预算数增加4.36万元,主要原因是工资标准的提高,提取的公积金也相应提高。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为6.73万元,比上年预算数增加6.67万元,基本持平。

三、关于海南省农业农村厅2022年一般公共预算基本支出情况说明

省农业农村厅2022年一般公共预算基本支出为5144.51万元,其中:

人员经费4364.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费779.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、生活补助、办公设备购置。

四、海南省农业农村厅2022年“三公”经费预算情况说明

(一)省农业农村厅2022年一般公共预算“三公”经费预算数为87.5万元,其中:

因公出国(境)经费50万元,较上年预算下降37.5%,目前只是预留出国(境)经费,受疫情影响,2022年暂无具体的出国计划;公务用车购置及运行费24.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.5万元),比上年预算增长25%,主要原因是公务用车老化,维修费增加;公务接待费13万元,与上年预算持平。2022年计划国内公务接待33次、人数198人。

(二)省农业农村厅2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元,无安排。

五、关于海南省农业农村厅2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

省农业农村厅2022年政府性基金预算当年拨款预算数为0元,无安排。

六、关于海南省农业农村厅2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,省农业农村厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入与上年结转;支出包括:社会保障和就业支出 、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省农业农村厅2022年收支总预算17314.64万元。

七、关于海南省农业农村厅2022年收入预算情况说明

省农业农村厅2022年收入预算17314.64万元,其中,一般公共预算收入15526.73万元,占89.7%;上年结转1787.91万元,占10.3%。比上年预算数增加5617.16万元,主要一是上年结转金额增加,二是一般公共预算拨款收入增加。

八、关于海南省农业农村厅2022年支出预算情况说明

省农业农村厅2022年支出预算17314.64万元,其中:基本支出5144.51万元,占29.71%;项目支出12170.13万元,占70.29%。比上年预算数增加5617.16万元,主要是新增项目经费,如增加农产品质量安全体系建设项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年省农业农村厅本级机关运行经费预算779.9万元。

(二)政府采购情况

2022年省农业农村厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额2483万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算2483万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,省农业农村厅本级共有车辆6辆,其中,应急保障用车6辆。单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年省农业农村厅对全部资金实行绩效目标管理,涉及一般公共预算12170.13万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.农产品质量安全监管项目,预算安排2660万元,主要用于农产品检验检测、质量安全追溯与质量安全示范、质量安全标准化创建、开展品牌认证、证后监管及品牌会展、质量安全监督检查考核、农产品合格证制度及农安信用培训会及质量安全监管宣传等工作。绩效目标是质量安全监督检查考核优良,完成农产品检验检测(定量检测)10000个。

1.物种品种资源保护项目,预算安排1000万元,主要用于开展畜禽保种场(基因库)和种质资源圃(库)的正常管理、维护运行,以及更新、收集、保存、评价、评估一批种质资源;对承担省级救灾备荒种子任务的单位进行补助。开展水稻等作物救灾备荒种子储备工作;支持 培育具有“育、繁、推”一体化 能力的商业化优势种业企业,逐步建立农作物商业化育种机制。绩效目标是更新、收集、保存种质资源300份;储备水稻种子30万公斤,种子质量率达95%;确定商业化育种科企合作试点2个。 

3.天然橡胶生产保护区划定调整工作经费600万元,用于开展海南省天然橡胶生产保护区调整工作,优化全省天然橡胶生产布局,推进橡胶产业健康发展。绩效目标是完成125万亩天然橡胶生产保护区划定调整任务。并通过验收上报至农业农村部。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、农林水(类)农业(款)行政运行(项):指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于农业部门等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年海南省农业农村厅厅本级预算公开表.xlsx

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