标题:2022年海南省农业机械鉴定推广站预算

索引号:00817377-4/2022-00017 分  类:农业、林业、水利、气象 发文机关:海南省农业农村厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

目录   


第一部分    海南省农业机械鉴定推广站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分  海南省农业机械鉴定推广站预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省农业机械鉴定推广站预算情况说明

第一部分    海南省农业机械鉴定推广站概况

一、 主要职能

(一)负责撰写农业机械化技术推广工作计划、方案,经行政主管部门批准后组织实施,协助开展农机推广体系建设工作。

(二)承担农业机械化新技术、新产品的引进、开发、试验、示范、培训、指导、咨询等推广工作。

(三)承担农机产品试验鉴定、质量调查和技术评价等工作,负责农机行业职能技能培训指导等工作。

(四)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

第二部分  海南省农业机械鉴定推广站预算表

(见附件)

第三部分   海南省农业机械鉴定推广站预算情况说明

一、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业机械鉴定推广站2022年财政拨款收支总预算440.04万元,比上年预算数增加31.58万元,主要是社会保障和就业支出及科学技术支出增加。其中,收入总计440.04万元,包括一般公共预算本年收入431.58万元、上年结转8.46万元;支出总计440.04万元,包括科学技术支出8.46万元、社会保障和就业支出43.30万元、 卫生健康支出12.37万元、农林水支出357.81万元、 住房保障支出18.09万元,结转下年0万元。

二、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业机械鉴定推广站2022年一般公共预算当年拨款431.58万元,比上年预算数增加24.35万元万元,主要是社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出8.46万元,占比1.92%;社会保障和就业支出43.30万元,占9.84%; 卫生健康支出12.37万元,占2.81%;农林水支出357.81万元,占81.31%; 住房保障支出18.09万元,占4.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出2022年预算数为0万元,比上年预算数增加8.46万元。主要是跨年度项目。

2. 社会保障和就业支出预算数为43.30万元,比上年预算数增加20.38万元。主要是2022年有人员退休导致单位职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出预算数为12.37万元,比上年预算数增加0.19万元。主要是事业单位医疗增加。

4、农林水支出预算数为357.81万元,比上年预算数增加2.73万元。主要是事业运行资金增加。

5、住房保障支出预算数为18.09万元,比上年预算数减少0.2万元。主要是住房公积金基数变动导致的。

三、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业机械鉴定推广站2022年一般公共预算基本支出为313.58万元,其中:

人员经费273.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、邮电费。

公用经费39.86万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助及其他社会保障缴费。

四、海南省农业机械鉴定推广站2022年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省农业机械鉴定推广站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.55万元),较上年预算增长3.24%。增长的主要原因包括:单位公车使用业务量增多。公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)海南省农业机械鉴定推广站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,与上年预算持平,较上年预算增长0%。

五、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农业机械鉴定推广站2022年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年支出0万元。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省农业机械鉴定推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省农业机械鉴定推广站2022年收支总预算440.04万元。

七、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年收入预算情况说明

海南省农业机械鉴定推广站2022年收入预算440.04万元,其中:上年结转8.46万元,占1.92%;经费拨款收入431.58万元,占98.08%;比上年预算数增加31.58万元,主要是社会保障和就业支出及科学技术支出增加。

八、关于海南省农业机械鉴定推广站2022年支出预算情况说明

海南省农业机械鉴定推广站2022年支出预算440.04万元,其中:基本支出313.58万元,占71.26%;项目支出126.46万元,占28.74%。比上年预算数增加31.58万元主要是社会保障和就业支出及科学技术支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

(二)政府采购情况

2022年海南省农业机械鉴定推广站政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,海南省农业机械鉴定推广站本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

海南省农业机械鉴定推广站1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算118万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

农业技术创新与推广项目,预算安排118万元,主要用于:(1)主要用于加快推进我省热带经济作物生产机械化技术的示范推广和应用,加强我省农机产品推广鉴定能力建设,提高我省农机检验检测资质条件。(2)举办农机化技术培训班、现场演示会、开展农机化技术调研、考察学习,提高农机人员的业务技术水平和管理能力。(3)做好农机购置补贴产品的网上申报、初审,农机购置补贴政策制订、农机购置补贴系统管理、农机质量调查及监管等工作。

绩效目标是

(1)举办5期培训班,培训人数300人;

(2)举办3期会议共130人次;

(3)农机新技术示范推广及检验检测设备购置13台及套;

(4)完成检测仪器校准检定30套;

(5)完成3个胡椒加工机械或电动割胶刀推广鉴定大纲制修订;

(6)完成农机购置补贴投档产品形式审核并导入我省补贴系统的产品3000个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开表.xlsx

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