目录

第一部分 海南省植物保护总站概况

一、主要职能

第二部分2022年海南省植物保护总站预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  2022年海南省植物保护总站预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关植物检疫

（二）植物保护和农药管理的法律法规规章

（三）加强农业有害生物监测

（四）组织开展农作物病虫害防治工作

（五）负责农药质量检测工作

（六）承办省农业厅交办的其他工作。

第二部分预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   2022年海南省植物保护总站预算情况说明

一、关于海南省植物保护总站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省植物保护总站2022年年财政拨款收支总预算870.85万元，比上年预算数增加256.67万元，主要是增加槟榔病虫害综合防控示范点建设和农药化肥减量示范推广两个项目。其中，收入总计870.85万元，包括一般公共预算本年收入870.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计870.85万元，包括社会保障和就业支出26.41万元、卫生健康支出14.03万元、农林水支出808.96万元、住房保障支出21.46万元。

二、关于一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省植物保护总站2022年一般公共预算当年拨款870.85万元，比上年预算数增加256.67万元，主要是增加槟榔病虫害综合防控示范点建设和农药化肥减量示范推广两个项目。

三、关于海南省植物保护总站2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省植物保护总站2022一般公共预算基本支出为870.85万元，其中：

人员经费308万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费48.25万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海南省植物保护总站2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省植物保护总站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.46万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置2辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省植物保护总站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

五、关于海南省植物保护总站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省植物保护总站2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于海南省植物保护总站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省植物保护总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。海南省植物保护总站2022年收支总预算870.85万元。

七、关于海南省植物保护总站2022年收入预算情况说明

海南省植物保护总站2022年收入预算870.85万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入870.85万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数增加256.67万元，主要是增加槟榔病虫害综合防控示范点建设和农药化肥减量示范推广两个项目。

八、关于海南省植物保护总站2022年支出预算情况说明

海南省植物保护总站2022年支出预算870.85万元，其中：基本支出356.25万元，占41%；项目支出514.6万元，占59%。比上年预算数增加256.67万元，主要是增加槟榔病虫害综合防控示范点建设和农药化肥减量示范推广两个项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

海南省植物保护总站2022年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省植物保护总站共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、工作用车1辆。单位价值100万元以上设备××台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年海南省植物保护总站3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算514.6万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.事业运行项目，预算安排120万元，主要用于（1）植保植检与农药管理工作（2）农药监督抽查监测（3）农药减量技术示范点建设（4）槟榔病虫害综合防控示范点建设。绩效目标是（1）在全省范围内开展绿色防控技术，植物检疫法律法规，农药法律法规、科学安全使用农药技术、病虫害预测预报等培训班，培训农户、技术人员（2）完成农药样品抽检（3）建立农作物病虫害绿色防控示范点，减少示范点化学农药使用量（4）建立槟榔病虫害综合防控示范点。

2.植物检疫执法及示范点建设项目，预算安排194.6万元，主要用于（1）植物检疫管理工作（2）检疫性病虫害监测与防控工作（3）码头植物检疫检查工作。绩效目标是（1）聘用专业技术人员开展项目管理工作（2）购买物资扶持建立柑橘黄龙病植物检疫性病虫害防控示范点（3）继续加大海口市新海港码头及南港码头植物检疫检查点工作力度，新增秀英港码头植物检疫检查点。聘用20个植物检疫执法检查工作人员，24小时对岛外车辆运输应施植物检疫产品进行检查。

3. 生态农业项目，预算安排200万元，主要用于（1）化学农药减量示范推广（2）农作物重大病虫害统防统治。绩效目标是（1）建立化学农药减量示范点，推广应用天敌昆虫防控等（2）开展农作物病虫害绿色防控统防统治，减少化学农药使用量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。