标题:2022年省天然橡胶质量检验站预算

索引号:00817377-4/2022-00012 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

2022年省天然橡胶质量检验站预算


目录

第一部分 省天然橡胶质量检验站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分省天然橡胶质量检验站2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分省天然橡胶质量检验站2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分省天然橡胶质量检验站概况


一、主要职能

(一)承担天然橡胶产品、生产资料等质量检验检测工作,为天然橡胶产品质量安全、纠纷调查、鉴定、仲裁等提供技术保障。

(二)承担天然橡胶产品质量安全监测、抽查等检验检测工作。

(三)配合参与天然橡胶产品行业和地方标准制定、修订、验证等工作。

(四)开展天然橡胶产品质量安全技术指导、咨询等工作。

(五)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

本单位隶属省农业农村厅,为二级预算单位,没有下级单位。


第二部分 省天然橡胶质量检验站2022年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表,详见附件1.2022年省天然橡胶质量检验站预算公开表)   

              

   第三部分 省天然橡胶质量检验站2022年单位预算情况说明


一、关于省天然橡胶质量检验站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

省天然橡胶质量检验站2022年财政拨款收支总预算1341.14万元,比上年预算数增加147.88万元,主要是新增一次性项目,用于购置检验室专用设备一批。其中,收入总计1341.14万元,全部为一般公共预算本年收入;支出总计1341.14万元,包括社会保障和就业支出112.80万元、卫生健康支出30.39万元、农林水支出1153.13万元、住房保障支出44.83万元。

二、关于省天然橡胶质量检验站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

省天然橡胶质量检验站2022年一般公共预算当年拨款1341.14万元,比上年预算数增加147.88万元,主要是新增一次性项目,用于购置检验室专用设备一批。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出112.80万元,占8.41%;卫生健康支出30.39万元,占2.27%;农林水支出1153.13万元,占85.98%; 住房保障支出44.83万元,占3.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为57.20万元,比上年预算数55.42万元增加1.78万元,主要是人员工资增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.社会和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为55.60万元,比上年预算数0万元增加55.60万元,主要是本年有人员退休导致机关事业单位职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为30.39万元,比上年预算数29.44万元增加0.95万元,主要是人员工资增加导致事业单位医疗增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为659.13万元,比上年预算数685.87万元减少26.74万元,主要是本年将其他运转类项目35万元调整至农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)导致农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2022年预算数为459万元,比上年预算数379万元增加80万元,主要是新增一个一次性项目,用于购置检验室专用设备导致费用增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为35万元,比上年预算数0万元增加35万元,主要是本年将其他运转类项目农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)调整到农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)导致本项预算数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为44.83万元,比上年预算数43.54万元增加1.29万元,主要是人员工资增加导致住房公积金增加。

三、关于省天然橡胶质量检验站2022年一般公共预算基本支出情况说明

省天然橡胶质量检验站2022年一般公共预算基本支出为847.14万元,其中:

人员经费707.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等;

公用经费139.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

     四、省天然橡胶质量检验站2022年“三公”经费预算情况说明

(一)省天然橡胶质量检验站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.77万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。;公务用车购置及运行费2.55万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.55万元),与上年基本持平。公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0.22万元,与上年预算基本持平。

(二)省天然橡胶质量检验站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。 

五、关于省天然橡胶质量检验站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金。

六、关于省天然橡胶质量检验站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,省天然橡胶质量检验站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省天然橡胶质量检验站2022年收支总预算1343.08万元。

七、关于省天然橡胶质量检验站2022年收入预算情况说明

省天然橡胶质量检验站2022年收入预算1343.08万元,其中:上年结转1.94万元,占0.14%;经费拨款收入1341.14万元,占99.86%。比上年预算数增加139.82万元,主要是项目收入预算增加所致。

八、关于省天然橡胶质量检验站2022年支出预算情况说明

省天然橡胶质量检验站2022年支出预算1343.08万元,其中:基本支出847.14万元,占63.07%;项目支出495.94万元,占36.93%。比上年预算数增加139.82万元,主要是项目支出预算增加导致。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

本单位不需要说明。

(二)政府采购情况

2022年省天然橡胶质量检验站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元0。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,省天然橡胶质量检验站共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年省天然橡胶质量检验站12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1341.14万元及上年结转结余1.94万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.农(水)产品质量安全检测与监管项目,预算安排311.07万元,主要用于加强农产品质量安全监测而开展的一个经常性项目,绩效目标是天然橡胶样品检测150个;农产品质量安全检测样品500个;培训人员48人次。

2.农产品质量安全检验检测能力提升项目,预算安排147.93万元,主要用于购置检验室专用设备一批,绩效目标是完成专用设备采购;确保设备质量100%合格,正常使用;增加检测参数2个。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1.2022年省天然橡胶质量检验站预算公开表.xlsx

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