标题:2022年海南省农业生态与资源保护总站单位预算

索引号:00817377-4/2022-00011 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

2022年海南省农业生态与资源保护总站单位预算


目录

第一部分海南省农业生态与资源保护总站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分海南省农业生态与资源保护总站2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海南省农业生态与资源保护总站2021年部门(单位)预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分海南省农业生态与资源保护总站概况


一、主要职能

(一)承担生态农业、循环农业、农业节能减排、农村能源等方面技术试验示范推广工作。

(二)承担农业环境和野生植物资源调查、监测、保护等工作。

(三)承担外来入侵生物调查、监测、预警等工作。

(四)指导开展农村能源职业技能鉴定工作。

(五)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入海南省农业生态与资源保护总站2021年部门预算编制范围有海南省农业生态与资源保护总站本单位预算


第二部分  海南省农业生态与资源保护总站2022年部门(单位)预算表


一、财政拨款收支表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表


第三部分  海南省农业生态与资源保护总站2021预算情况说明


一、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农业生态与资源保护总站2022年财政拨款收支总预算782.83万元,比上年预算数增加47.02万元,主要是增加了外来入侵物种普查经费和全球环境基金(GEF)项目配套经费2个项目资金。其中,收入总计782.83万元,包括一般公共预算本年收782.83万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计782.83万元,包括社会保障和就业支出33.48万元、卫生健康支出14.02万元、农林水支出714.48万元 ,住房保障支出20.88万元,结转下年0万元。

二、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省农业生态与资源保护总站2022年一般公共预算当年拨款782.83万元,比上年预算数增加47.02万元,主要是增加了外来入侵物种普查经费和全球环境基金(GEF)项目配套经费2个项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.45万元,占4.27%;卫生健康支出14.02万元,占1.79%;农林水支出714.48万元,占91.27%;住房保障支出20.88万元,占2.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为26.39万元,比上年预算数减少0.81万元,主要原因是人员减少但工资调资相应增加提取款项,总体预算减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022年预算数为5.65万元,比上年预算数减少7.12万元,主要原因2022年退休人员减少,职业年金记实缴费减少。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为1.41万元,与上年基本持平。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为14.02万元,比上年预算数减少0.43万元,主要是人员减少但工资调资相应增加提取款项,总体预算减少。

5. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为320.48万元,比上年预算数增加28.2万元,主要原因是其它运转类-事业运行项目资金增加了40万元,但人员和公用经费减少11.8万元。

6.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为114万元,比上年预算数减少12万元,主要原因是压缩项目资金。

7.农林水(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2022年预算数为130万元,比上年预算数增加90万元,主要原因是增加全球环境资金(GEF)项目配套经费项目50万元、外来入侵物种普查工作经费项目80万元,减少其他运转类项目40万元。

8.农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2022年预算数为150万元,比上年预算数减少50万元,主要原因是受污染耕地安全利用率核算采样检测样品量减少。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为20.88万元,比上年预算数减少0.81万元,主要原因是人员减少但工资调资相应提高公积金提取,总体公积金预算减少。

三、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年一般公共预算基本支出情况说明

省农业生态与资源保护总站2022年一般公共预算基本支出为338.83万元,其中:

人员经费291.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费47.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年“三公”经费预算情况说明

(一)省农业生态与资源保护总站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.50万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,不安排;公务用车购置及运行费5.10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.10万元),与上年预算持平;公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费0.4万元,较上年预算下降11.11%。 

(二)省农业生态与资源保护总站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,无拨款无安排。

五、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

 无拨款无安排

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

 无拨款无安排

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 无拨款无安排

六、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,省农业生态与资源保护总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出 、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省农业生态与资源保护总站2022年收支总预算782.83万元。

七、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年收入预算情况说明

省农业生态与资源保护总站2022年收入预算782.83万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入782.83万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。专项收入0万元,占比0%。比上年预算数增加47.02万元,主要是增加了外来入侵物种普查经费和全球环境基金(GEF)项目配套经费2个项目资金。

八、关于海南省农业生态与资源保护总站2022年支出预算情况说明

省农业生态与资源保护总站2022年支出预算782.83万元,其中:基本支出338.83万元,占43.28%;项目支出444万元,占56.72%。比上年预算数增加47.02万元,主要原因是增加了外来入侵物种普查经费和全球环境基金(GEF)项目配套经费2个项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

 无

(二)政府采购情况

2022年省农业生态与资源保护总站政府采购预算总额18.65万元,其中:政府采购货物预算18.65万元。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,省农业生态与资源保护总站共有车辆2辆,其中,业务用车1辆、工作用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年海南省农业生态与资源保护总站5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算444万元、政府性基金0万元。

2022年项目预算绩效情况:

1.农业技术创新与推广项目,预算安排114万元,主要用于利用沼肥建设主要优势热带农作物绿色生态循环典型模式示范点和建设标准化农村沼气安全生产示范点,绩效目标是优势热带农作物绿色生态循环典型模式示范点2个、标准化农村沼气安全生产示范点2个。

2.事业运行项目,预算安排50万元,主要用于外来入侵物种典型调查监测预警和防治外来入侵有害物种技术示范及开展各项职能工作,绩效目标主要是调查监测预警6个市县、防治外来入侵有害物种技术示范100亩。

3.受污染耕地综合治理工作经费项目,预算安排150万元,主要用于对受污染耕地土壤、农产品进行协同监测和耕地质量类别划分进行动态调整,绩效目标是土壤采样检测220个,农产品采样检测220个,耕地质量动态调整18个市县。

4.全球环境资金(GEF)项目配套资金项目,预算安排50万元,主要用于宣传推介GRFA新品种,扩大粮农遗传资源保护和可持续利用的参与,对接农业农村部项目办、国际执行机构及各项目组开展工作,绩效目标是宣传GRFA新品种3个。

5.外来入侵物种普查工作经费项目,预算安排80万元,只要用于调度、指导、协调、推动各责任单位普查工作,对普查数据审核和质量核查,绩效目标是全省18个市县。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年省农业生态与资源保护总站预算公开表.xlsx

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