标题:2022年海南省种子总站单位预算

索引号:00817377-4/2022-00009 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2022年02月15日 文 号: 发布日期:2022年02月15日 时效性:

2022年海南省种子总站单位预算


目录

第一部分  海南省种子总站概况

第二部分 海南省种子总站2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省种子总站2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分  海南省种子总站概况


一、部门(单位)职责

(一)负责制定并组织实施种业推广服务计划,推进种子服务体系建设工作。

(二)承担农作物新品种试验示范推广工作。

(三)承担农作物种子质量监督检测、种子质量纠纷田间现场鉴定工作。

(四)承担救灾备荒种子储备和协助调拨工作。

(五)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设综合科、品种管理科(省农作物种子质量监督检测中心)、种业发展科3个科级机构。


第二部分 海南省种子总站2022年预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表


第三部分   海南省种子总站2022年单位预算情况说明


一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省种子总站2022年财政拨款收支总预算965.79万元。其中,一般公共预算本年收入965.79万元;支出总计965.79万元,包括社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出12万元、农林水支出900.08万元、住房保障支出18.17万元。

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省种子总站2022年一般公共预算当年拨款965.79万元,比上年预算数增加484.40万元,主要是新增农业资源保护修复与利用一次性项目306.59万元;科技转化与推广服务经常性项目增加143.34万元;经常性项目事业运行增加21.46万元;社会保障和就业支出预算增加11.36万元以及卫生健康支出和住房保障支出等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出965.79万元,占100%。其中,社会保障和就业支出35.55万元,占3.68%;卫生健康支出12万元,占1.24%;农林水支出900.08万元,占93.2%;住房保障支出18.17万元,占1.88%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务基本支出2022年预算数为313.72万元,比上年预算数增加23.83万元。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)预算为35.55万元,比去年预算数增加11.36万元,主要原因是2022年新增1位同志退休职业年金记实费用。其中:1)行政事业单位养老(款)基本养老保险缴费支出(项)22.59万元,比去年预算数增加1.22万元,与上年基本持平;2)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为10.13万元,比去年预算数增加10.13万元,主要原因是新增1位同志退休职业年金记实费用;3)抚恤(款)其他优抚支出(项)2.82万元,与上年持平。 

(2)卫生健康支出(类)预算为12万元,比去年预算数增加0.65万元,与上年基本持平。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为18.17万元,比去年预算数增加1.01万元,与上年基本持平。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)预算数248.01万元,比去年预算数增加10.82万元,主要是选派来琼挂职干部保障项目预算增加。

2.一般公共服务项目农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为305.34万元,与上年预算数增加143.34万元。主要原因是农业技术创新与推广项目增加预算91.34万元,新增2022年“海南好米”品牌建设、中草药种质资源评价及水稻抗病性鉴定圃建设项目52万元。

3.一般公共服务项目农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2022年预算数为306.59万元,主要是新增海南主要农作物种质资源DNA指纹图谱构建一次性项目306.59万元。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出为313.72万元,其中:

人员经费267.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费46.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、水费、电费等。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

(一)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.1万元,为公务用车运行费,与上年预算持平。

(二)2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元,无安排。

五、关于2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

       无安排。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算965.79万元。收入965.79万元,其中一般公共预算收入965.79万元;支出965.79万元,其中包括:社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出12万元、农林水支出900.08万元、住房保障支出18.17万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算965.79万元,其中:其中一般公共预算拨款收入965.79万元,占100%;比上年预算数增加484.40万元,主要是主要是新增农业资源保护修复与利用一次性项目306.59万元;科技转化与推广服务经常性项目预算增加143.34万元;经常性项目事业运行预算增加21.46万元;社会保障和就业支出预算增加11.36万元以及卫生健康支出和住房保障支出等。

八、关于2022年支出预算情况说明

2022年支出预算965.79万元,其中:基本支出313.72万元,占32.4%;项目支出652.07万元,占67.6%。比上年预算数增加484.40万元,主要是新增农业资源保护修复与利用一次性项目306.59万元;科技转化与推广服务经常性项目增加143.34万元;事业运行经常性项目增加21.46万元;社会保障和就业支出增加11.36万元等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海南省种子总站共有车辆2辆,其中,机要通信应急用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上通用冷库制冷设1台(套)。

(二)绩效目标设置情况

2022年海南省种子总站共有5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算652.07万元。其中:

1.农业技术创新与推广项目,预算安排253万元。

(1)工作内容:1.通过抓好水稻玉米新品种的引进试验、展示及示范推广工作,实现我省每五年更换基本品种一次的目标,为我省农业调整产业结构,大力发展优质高效特色品种提供用种安全保障,促进我省农业增效、农民增收。2.通过抓好瓜菜新品种展示试验,筛选出适合我省种植的瓜菜优质新品种,为我省“冬季”瓜菜发展名特优提供用种安全保障,促进我省菜篮子增效、农民增收。 3.通过引进高产、优质、特殊类型等水稻品种展示试验,为我省发展热带高效特色产业提供用种安全保障,促进我省农业增效、农民增收。

(2)绩效目标:按照国家标准创造良好的农作物新品种区域试验环境,确保试验结果的准确性,征集100-120个水稻品种进行区域试验,筛选水稻品种15-20个进行生产试验,筛选水稻品种5-8个进行品种展示验证评价,筛选5-8个玉米品种进行展示试验,征集瓜菜品种100-150个比较试验。筛选出3-8个比本省主栽品种增产3%以上或增产达到显著水平的优良水稻新品种。 2.完善种业信息监测点建设、强化种业信息调度和统计、增强种业信息服务能力、加强我省种子行业基础信息收集、分析和利用、分析我省种子市场总量供应和价格变化趋势、保障我省365万亩水稻生产、300万亩冬种瓜菜生产用种需要。3.完成农作物种子质量检测样品80个。加强我省国家(海南)救灾备荒种子储备库和农作物种子质量检验检测大楼及检验检测仪器设备的管理维护,确保全年正常运行达到363天以上。4.举办第四届“海南好米”评选活动。邀请优质稻米专家组成优质稻米鉴评专家小组开展食味鉴评,评选出5个“海南好米”优良品种。提升“海南好米”农产品区域公用品牌的市场竞争力,引导农民种植优质水稻,促进农民增收,农业生产提质增效。 5.协助做好我省主要农作物品种审定和撤销审定,同一适宜生态区引种备案及引种前转基因成分检测把关,农作物种子质量监督检验及种子质量纠纷田间现场鉴定,非主要农作物品种登记受理审查,协助农作物种子种苗生产经营许可审核,生产经营备案等基础性工作,为我省热带高效特色农业发展提供安全的用种环境。

2.选派来琼挂职干部保障项目,预算安排20.14万元。

(1)主要内容:保障来琼挂职干部的日常生活、交通出行、探亲差旅、人身意外、考核奖励等。

(2)绩效目标:整体保障来我站挂职干部吃住行、按省委省政府规定的生活补助、医疗、交通、绩效考核奖励等费用支出。

3.事业运行项目,预算安排20万元。

(1)主要内容:保障单位自身正常运转,完成日常工作任务,科学有效推进各项工作顺利实施,确保圆满完成。以助力海南自贸港建设,促进乡村振兴、农民增效、农民增收。

(2)绩效目标:保障单位相关日常工作正常运转,水电费每月按时支付,保证人员出差经费充足,办公设备及时更新,检测中心大楼正常安全使用无故障。

4.海南好米品牌建设、种质资源评价及水稻抗性鉴定项目,预算安排52万元。

(1)主要内容:通过抓好“海南好米”品鉴、展示、示范推广和产业化品牌建设工作,以水稻优质品种为抓手、以发展“海南好米”公用品牌为落脚点,将水稻资源优势转化为市场优势,示范推广“海南好米”优质品种,促进乡村振兴、农业增效、农民增收;摸清海南中草药(南药、黎药)现存的资源和品种现状,对海南中草药产业化与科技创新发展现状和发展中存在的主要问题进行调查分析,提出海南中草药的发展思路与目标以及良种联合攻关的建议,为中草药资源的有效保护和合理利用奠定基础;加强水稻抗病性鉴定圃改造升级建设工作,优化水稻品种稻瘟病和白叶枯病人工接种鉴定的环境,为水稻品种试验审定工作提供更加科学公正合理的品种抗病性结果。

(2)绩效目标:选择35-40个优质水稻品种以及8-10个特殊类型水稻品种进行展示种植,举办第四届“海南好米”评选活动和田间观摩1次,评选出5个“海南好米”金奖品种;对10-15个“海南好米”金奖优质水稻品种进行展示示范试验和稻米加工包装,召开3次现场观摩会。创建“海南好米”品牌;选择适宜酿制山栏米酒的8-10个品种开展筛选试验并酿制山栏米酒,召开1次现场观摩会,鉴尝评价山栏米酒,选出2-3个最适宜山栏米酒酿制的山栏稻品种;选择适宜海南品牌粽子加工的6-8个糯稻品种开展筛选试验并进行粽子加工,召开1次现场观摩会,鉴尝评价粽子,选出2-3个最适宜海南品牌粽子加工的糯稻品种;深入开展中草药种质资源与品种现状调查,并收集珍稀、濒危、特有、大宗南药种质资源100份,保存于农业农村部儋州热带药用植物种质资源圃;完成海南省中草药资源现状、品种现状、产业化现状、科技创新现状及存在的问题分析,提出发展思路与目标以及良种联合攻关的建议,形成课题报告1篇;升级改造澄迈永发基地水稻抗病性鉴定圃1个。

5.海南主要农作物种质资源DNA指纹图谱构建项目,预算安排306.59万元。

(1)主要内容:对海南岛主要农作物开展分子标记研究,获得其DNA身份证。首批针对大宗作物水稻,主要热带作物木薯,热带水果香蕉、荔枝、火龙果、百香果,以及新兴经济作物牛大力进行研究,利用基因组重测序及生物信息学分析获得SNP、MNP、SSR标记(引物),并利用PCR技术进行验证或构建液态芯片,开发出2-3种作物的标记,获得每种作物的分子图谱及检测方法,并启动其他作物的标记开发研究,为进行资源、品种鉴定提供参考。

(2)绩效目标:构建10种农作物DNA指纹图谱,建立海南10种主要农作物DNA身份证库,解决不能鉴定品种实质派生性品种真实性鉴定不精准、效率不高或自动化差等技术难题,为海南农作物品种保护、全球动植物引进中转基地建设提供技术支撑。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年海南省种子总站预算公开表.xlsx

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