第一部分 海南省动物卫生监督所部门概况

    一、部门（单位）职责

海南省动物卫生监督所隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一类事业单位，人员编制48名（全额财政拨款），主要工作职能有：

（一）、负责对全省辖区的动物及动物产品依法实施检疫；（二）、负责对全省辖区的动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输和动物产品的生产、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；

（三）、负责对引入本省辖区的动物及动物产品在流通活动中实施全过程的动物防疫监督管理；行使《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法权，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，并做出相应处理、处罚的决定；

（四）、负责全省动物防疫及检疫证、章、标志、标识的管理；

（五）、负责全省动物诊疗和执业兽医的监督管理；负责全省动物标识和养殖档案的监督管理；

（六）、承担省农业厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

内部机构设置：办公室、屠宰科、证照科、监督科、检疫科5个科级机构

第二部分海南省动物卫生监督所2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省动物卫生监督所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计：1230.44万元，支出总计1233.61万元，与2019年度相比，收入减少536.1万元，下降30.35%。主要原因：一是压减其他公用支出，综合事务项目等指标。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余3.30万元，主要是综合事务项目经费结余，较2019年度决算数减少4.01万元，下降45%，主要原因是综合事务项目经费结余。年末结转结余26.28万元，主要是财政对账单收回财政应返还额度，较2019年度决算数增长22.98万元，增长86%，主要原因是财政对账单收回财政应返还额度。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计1230.44万元，其中：财政拨款收入1230.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1233.61万元，其中：基本支出800.02万元，占65%；项目支出433.6万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1230.44万元、支出总计1233.61万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少536.1万元万元，下降30.35%。主要原因：一是压减其他公用支出，综合事务项目等指标；财政拨款年初结转结余3.30万元，主要是综合事务项目经费结余，较2019年度决算数减少4.01万元，下降45%，主要原因是综合事务项目经费结余；财政拨款年末结转结余26.28万元，主要是财政对账单收回财政应返还额度，较2019年度年末决算数增加22.98万元，增长86%，主要原因是财政对账单收回财政应返还额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1230.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少536.1万元，下降-30.35%，主要原因是压减其他公用支出，综合事务项目等指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1233.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.05万元，占5%；卫生健康（类）支出31.37万元，占3%；农林水支出（类）支出1094.3万元，占88%；住房保障支出（类）48.9万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1230.44万元，支出决算为1233.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1230.33万元，支出决算为1233.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是综合事务项目年初结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出800.01万元，其中：人员经费692.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费107.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。       （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.58万元，支出决算为8.66万元，完成预算的189.08%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.44万元，占97%；公务接待费支出决算0.22万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.44万元，主要用于主要用于车辆维修维护费，车辆燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加4.36万元，增长51.6%。主要原因是车辆年限过高，零配件经常损坏，维修维护过多造成费用过高。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次，接待14人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.28万元，增长下降52%。主要原因是加强管理，严格接待标准，控制陪餐人员数量，减少不必要的开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金458万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务”1个项目开展了部门评价，涉及资金458万元。从评价情况来看，综合事务属于经常性项目，通过对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的监管、开展对引入省外种用动物及动物产品的二次检疫工作、开展对偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击活动、完善动物及动物产品进出岛通道的消毒等设施设备、做好海南省动物卫生监督执法信息系统维护建设、开展对市县动物卫生监督机构的检疫监督和执法的培训和指导等工作、严防省外动物疫病的传入，维护海南“无疫区”安全，捍卫海南“无疫区”这块金子招牌。工作范围涉及全省19个市县。

开展整体支出绩效评价，涉及资金458万元。从评价情况来看，截止2020年12月31日，项目资金使用458万元，其中：用于给43个 “养事不养人”岗位发放聘用劳务费343.2万元；用于支付省际动物卫生监督检查站的房租等费用4.5万元；用于支付省际动物卫生监督检查站监督执法人员检疫防护服等费用3万元；用于支付办公、印刷费9万元；用于支付省际动物卫生监督检查站场地修缮维护费用：11.54万元；用于支付省动物卫生监督动物检疫合格证明电子出证系统维护及管理等费用：18.76万元；用于支付检查站监督执法人员培训费用:13万元；用于支付差旅费15万元；用于支付水电费20万元；用于支付其他商品服务支出费20万元。项目严格执行《海南省动物卫生监督所财务管理制度》，资金指标下达后，按财务流程报项目用款计划申请，严格执行财务规章制度。项目资金使用依据合规，未发现虚列、截留、挤占、挪用资金情况，未发现超标准开支情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位今年在省本级部门决算中综合事务项目绩效自评结果。

综合事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为458万元，执行数为458万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格动物检疫出证程序。各市县动物卫生监督机构官方兽医严格按照动物检疫规程，执行动物检疫申报制度，规范出具动物检疫合格证明。二是加强动物检疫监督指导。加大力度对市县动物检疫申报点建设、电子出证、动物检疫及其痕迹化管理等重点工作的监督指导，组织2次市县动物检疫工作负责人工作座谈会议，分析机构改革背景下检疫工作面临形势和存在问题，推动动物检疫工作向前向好发展。三是提升动物检疫信息化服务能力建设。对当前使用的动物检疫合格证明电子出证系统进行升级完善，设立了线上动物检疫申报窗口，建立动物合格证明信息和车辆备案信息公众查询服务平台，真正做到便民利民。四是强化动物检疫业务培训。举办了2期全省动物检疫培训班，不断提升基层官方业务工作能力；派出业务骨干赴陵水、五指山、海口开展官方兽医业务培训，进一步提升基层动物检疫工作水平。下一步改进措施：一是编制预算时参考上一年预算执行情况数据、有关支出绩效评价结果。按照规定程序征求各方面意见后，进行编制；二是对认真测算和广泛征求各方面意见，保证指标的科学性，即年度指标值是可衡量的。做到年度指标值与资金分配因素相结合，使得目标与实际实施内容相匹配，从而保证预算绩效管理有效性。

综合事务项目绩效自评综述：项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，综合事务得分为100分，评价等次为优，基本达到预期设定的项目绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海南省动物卫生监督所机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省动物卫生监督所政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积2854平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房2854平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是检测车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程892.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）