标题:海南省农业农村厅2018年度部门决算

索引号:-00817377-4/2019-01391 分  类:财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:省农业厅 成文日期:2019年09月02日 文 号: 发布日期:2019年09月02日

海南省农业农村厅2018年度部门决算

目 录

第一部分 海南省农业农村厅部门概况...................................3

一、部门职责........................................................3

二、机构设置........................................................4

第二部分海南省农业农村厅部门2018年度部门决算公开表..................5

一、收入支出决算公开表..............................................5

二、收入决算公开表................................................5

三、支出决算公开表.................................................5

四、财政拨款收入支出决算公开表.....................................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.........................6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.......................6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.................6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...............6

十、资产负债公开简表...............................................6

第三部分 海南省农业农村厅2018年度部门决算情况说明..................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................................6

二、收入决算情况说明...............................................7

三、支出决算情况说明...............................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....................12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............12

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............14

十、资产负债决算情况说明..........................................14

十一、预算绩效情况说明............................................15

十二、其他重要事项情况说明........................................15

    第四部分 名词解释.................................................16



第一部分 海南省农业农村厅部门概况


    1.部门职责

根据《海南省机构改革方案》,设置海南省农业农村厅,是主管全省农业和农村经济发展的省人民政府组成部门、为正厅级。

海南省委农村工作领导小组办公室设在农业农村厅、接受省委农村工作领导小组的直接领导,承担省委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实中央农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。省农业农村厅的内设机构根据工作需要承担省委农办相关工作,接受省委农办的统筹协调。

(一)贯彻落实党中央和国家关于“三农”工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全省农业、农村工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进农业、农村改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)“三农”工作方面的意见和建议。

(三)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(四)指导全省乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(五)负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织、协调、管理南繁建设工作。指导农垦体制改革和垦区现代农业建设。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(七)组织全省农业资源区划工作。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导生态循环农业建设。

(十二)指导全省农业农村人才工作。

(十三)牵头开展农业对外交流合作。

二、机构设置

纳入省农业农村厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省农业农村厅本级;

(二)海南省动物疫病预防疫控中心;

 (三)海南省动物卫生监督所;

  (四)海南省农民科技教育培训中心;

  (五)海南省农机安全监督管理所;

  (六)海南省现代农业检验检测预警防控中心;

  (七)海南省南繁管理局;

  (八)海南省畜牧技术推广站;

  (九)海南省农业对外交流合作中心;

  (十)海南省农业厅信息中心;

  (十一)海南省植物保护总站;

(十二)海南省种子总站;

(十三)海南省土壤肥料总站;

(十四)海南省农业生态与资源保护总站;

(十五)海南省天然橡胶质量检验站;

(十六)海南省农业机械鉴定推广站



第二部分 海南省农业农村厅2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见附件)。

二、收入决算公开表(见附件)。

三、支出决算公开表(见附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见附件)。

十、资产负债决算公开简表(见附件)。


第三部分 海南省农业农村厅2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计42681万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加5850万元,增长15.9%,主要是财政拨款投入的增加。年初结转结余5655万元,主要是一些专项项目资金未完成支出,较2017年度决算数减少4930万元,下降46.6%,主要原因是2017年较2016年加快了项目支出进度。年末结转结余7772万元,主要是动物疫病等补助经费结余结转1464万元、品牌农业发展专项资金项目结余结转1445.7万元、农业生产发展资金项目结余结转253万元、会展业发展专项资金项目结余结转176万元、综合事务项目结余结转114万元、农产品质量安全监管项目结余结转58万元。较2017年度决算数增加1050万元,增长15.6%,主要原因是财政支持项目资金力度加大,且支出进度较2017年慢。

    二、收入决算情况说明

    本年收入36977万元(不含上年结余结转收入),其中:财政拨款收入33746万元,占91.3%;事业收入8.9万元,占0.02%;经营收入0万元;其他收入3222万元,占8.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34715万元,其中:基本支出10562万元,占30.4%;项目支出24153万元,占69.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计36709万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加5281万元,增长16.8%。主要原因:一是财政拨款增加10335万元;二是年初财政拨款结转和结余减少4930万元。

财政拨款年初结转结余2963万元,主要是一些专项项目资金未完成支出,较2017年度决算数减少5055万元,下降63%,主要原因是2017年较2016年加快了项目支出进度。

财政拨款年末结转结余4997万元,主要是动物疫病等补助经费结余结转1464万元、品牌农业发展专项资金项目结余结转1445.7万元、农业生产发展资金项目结余结转253万元、会展业发展专项资金项目结余结转176万元、综合事务项目结余结转114万元、农产品质量安全监管项目结余结转58万元。较2017年度决算数增加1050万元,增长15.6%,主要原因是财政支持项目资金力度加大,且支出进度较2017年慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出31712万元,占本年支出合计的91.3%。与2017年度相比,财政拨款支出增加4345万元,增长15.8%,主要原因是财政支持项目资金力度加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出31712万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8万元,占0.02%;教育支出150万元,占0.43%;科学技术支出39万元,占0.11%;文化体育与传媒支出30万元,占0.09%;社会保障和就业支出1155万元,占3.33%;医疗卫生与计划生育支出307万元,占0.88%;节能环保支出6万元,占0.02%;农林水支出29406万元,占93.22%;住房保障支出611万元,占1.76%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为83890万元,支出决算31712万元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含待分到各市县农业部门的资金,资金分配执行过程中该资金由省财厅直接分配到各市县的农业部门。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.25万元,主要原因是为支持我省招商引资工作,年中省财政厅下达我厅招商引资奖励专项资金。

2.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为33万元,主要原因是年中省财政厅下达省植保站重点研发计划专项资金35万元。

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

5..社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为38.25万元,支出决算为49.9万元,完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因是为离休人员工资正常调资。

6.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为995万元,支出决算为1062万元,完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因为工资标准的提高,基本养老保险缴费也相应提高。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元,该支出为无法预测的支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为11.72万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员补助标准的提高。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为74.6万元,支出决算为78万元,完成年初预算的104.5%,年初预算与决算数基本持平,为工资标准的提高,提取的医疗也相应提高。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为129.2万元,支出决算为139.5万元,完成年初预算的108%,主要是工资标准的提高,提取的医疗也相应提高。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为80.9万元,支出决算为88万元,完成年初预算的109%,主要是工资标准的提高,提取的公务员医疗也相应提高。

12.农林水(类)农业(款)年初预算为81792万元,支出决算为29406万元,完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含待分到各市县及有关单位的待分指标资金51700万元,资金分配执行过程中该资金由省财厅直接分配到有关市县及执行单位。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为598.4万元,支出决算为611万元,完成年初预算的102%。年初预算与决算数基本持平,为工资标准的提高,提取的公积金也相应提高。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为4.5万元,支出决算为11.2万元,完成年初预算的248.9%,为补发往年的的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出10059万元,其中:人员经费8580万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1479万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

省农业农村厅2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184万元,支出决算为84.47万元,完成预算的46%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是加强出国活动的审查,减少出国团组数与人次数;二是严格执行中央“八项规定”,严格控制公务用车运行经费支出;三是加强账务的核算,业务租车费用使用“其他交通费用”支出经济分类科目核算。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算19.45万元,占23%;公务用车购置及运行费支出决算49.64万元,占58.8%;公务接待费支出决算15.38万元,占18.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出19.45万元。全年安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)12人次。开支内容包括:

(1)1人随同省政府代表团出国,主要陪同省委领导出访考察捷克、保加利亚和塞尔维亚。

(2)1人随同省政府代表团出国,主要陪同省政府领导出访考察马来西亚、香港和印尼。

(3)3人出访赴日本、美国、香港参加培训。

(4)7人出访参加国际展会及推介活动,1人赴以色列、埃及;1人赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦;1人赴乌干达;2人赴俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰;1人赴泰国;1人赴柬埔寨。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少16.65万元,下降46%,主要原因是严格控制出国(境)支出,支出严格按照标准执行。

2.公务用车购置及运行费支出49.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量67辆。

公务用车运行维护费支出49.64万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查农业工作落实情况、检查农业建设项目、以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少69.66万元,下降58.4%。主要原因一是严格执行中央“八项规定”,严格控制公务用车运行经费支出;二是加强账务的核算,业务租车费用使用“其他交通费用”支出经济分类科目核算。

3.公务接待费支出15.38万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加3.78万元,增长32.6%。主要原因是承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务较上年增多。

国内接待费支出15.38万元,国内公务接待59批次,接待685人次;主要用于单位发生的接待费;承担省委省政府安排的对口接待任务及相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务;还有冬交会会展、热带特色农业项目投洽外宾。

国(境)外接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度省农业农村厅政府性基金预算财政拨款“三公”经费无支出。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计65281万元,负债总计10917万元,净资产总计54363万元,国有资产总量54363万元。

十一、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,省农业农村厅组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目共12个项目、涉及资金54574.43万元。

省农业农村厅开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出10330万元。从评价情况来看,省农业农村厅内控制度建设不断完善,对会议、接待、公务车、出差等经费管理提出了具体要求,并根据国家方针政策全面梳理现有内控制度。严格执行固定资产管理制度,固定资产购进、调入调出、报损报废均严格依照程序审批,并按规定及时在固定资产管理系统中进行登记、核销。但预算执行支出的均衡程度不一,有待进一步提高,建议对各项目支出进度进行动态跟踪,一季度下达指标的项目,各季度支出进度保持在21.25%、42.5%、73.75%、95%以上;二季度下达指标的项目,各季度支出进度保持在28.33%、66.67%、95%以上;三季度下达指标的项目,各季度支出进度保持在42.50%、85%以上,四季度下达指标的项目,支出进度保持在85%以上,规划好资金使用情况,加快资金支出进度,提高支出进度率、降低结转结余率。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度省农业农村厅机关运行经费550万元,为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,比2017年度增加81万元,增长17.3%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度省农业农村厅严格按照《政府采购法》和省财政有关政府采购管理规定,及时组织实施政府采购项目,全年政府采购支出总额5093万元,其中:政府采购货物支出3963万元、政府采购工程支出395万元、政府采购服务支出735万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,省农业农村厅共有车辆83辆,其中,一般公务用车53辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆,其他用车主要是厅属单位冷藏车、疫苗配送车等业务用车;单位价值50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。

本部门占用房屋面积27663.62平方米,其中:办公用房16937.04平方米,业务用房2805.7平方米,其他(不含构筑物)7920.88平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农林水(类)农业(款)行政运行(项):指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于农业部门等未单独设置项级科目的项目支出。






附件:海南省农业农村厅2018年度部门决算公开表格
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