海南省动物卫生监督所2021年度部门预算公开
2021年海南省动物卫生监督所
部门预算
目录
海南省动物卫生监督所概况
主要职能
机构设置
部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
海南省动物卫生监督所2021年部门（单位）预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表
海南省动物卫生监督所2021年部门（单位）预算情况说明
名词解释
第一部分 海南省动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）负责对全省辖区的动物及动物产品依法实施检疫；
（二）负责对全省辖区的动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输和动物产品的生产、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；
（三）负责对引入本省辖区的动物及动物产品在流通活动中实施全过程的动物防疫监督管理；行使《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法权，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，并做出相应处理、处罚的决定；
（四）负责全省动物防疫及检疫证、章、标志、标识的管理；
（五）负责全省动物诊疗和执业兽医的监督管理；负责全省动物标识和养殖档案的监督管理；
（六）承担省农业农村厅交办的其他工作任务。
二、机构设置
内部机构设置：办公室、屠宰科、证照科、监督科、检疫科5个科级机构。
三、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
我单位是海南省农业农村厅下属事业单位。
海南省动物卫生监督所2021年部门（单位）预算表
（详见附件）
第三部分 海南省动物卫生监督所2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于海南省动物卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省动物卫生监督所2021年财政拨款收支总预算1260.65万元。其中，收入总计1260.65万元，包括一般公共预算本年收入1260.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1260.65万元，包括一般公共服务支出1260.65万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。
二、关于海南省动物卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况。海南省动物卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款1260.65万元，比上年预算数减少4.19万元，主要是基本支出减少了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出1260.65万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为59.95万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是人员工资增加养老保险缴费也增加。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为31.85万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是人员工资增加医疗保险缴费也增加。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为867.73万元，比上年预算数增加60.93万元，主要是2021年把原来综合事务项目中用于聘用人员工资款项调整到事业运行（项）长聘人员工资福利。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为253.44万元，比上年预算数减少0万元。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为47.69万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是人员工资增加住房公积金也增加。
三、关于海南省动物卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南省动物卫生监督所2021年一般公共预算基本支出为929.78万元，其中：
人员经费810.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费119.43万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费等。
四、海南省动物卫生监督所2021年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省动物卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费7.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.14万元），较上年预算增长57.14%。增长的主要原因包括：车辆将近10年，零部件已老旧，除正常保养外，还需进行必要的零配件更换。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平。
（二）海南省动物卫生监督所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费00万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。
“本年没有发生与该表相关预算数据”。
五、关于海南省动物卫生监督所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省动物卫生监督所2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。
“本年没有发生与该表相关预算数据”。
六、关于海南省动物卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海南省动物卫生监督所2021年收支总预算1260.65万元。
七、关于海南省动物卫生监督所2021年收入预算情况说明
海南省动物卫生监督所2021年收入预算1260.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1260.65万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。与上年预算数持平。
八、关于海南省动物卫生监督所2021年支出预算情况说明
海南省动物卫生监督所2021年支出预算1260.65万元，其中：基本支出929.78万元，占73.7%；项目支出330.87万元，占26.3%。比上年预算数增加减少4.19万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
我单位是海南省农业农村厅厅下属事业单位
（二）政府采购情况
2021年海南省动物卫生监督所政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海南省动物卫生监督所本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年海南省动物卫生监督所2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算330.87万元、政府性基金0万元。其中，重点项目预算绩效情况：
动物疫病防控经费项目，预算安排253.44万元，主要用于单位劳务派遣人员劳务费、省内差旅费、购置工作服费及无害化处理费用等。绩效目标是：项目完成后，将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南无疫区安全，维护海南无疫区的品牌。
事业运行项目，预算安排77.43万元，主要用于检查站房租费、水电费、官方兽医队伍检疫能力业务技能竞赛培训班费、监控系统维修维护费。绩效目标是：项目完成后，将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫、监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南无疫区安全，维护海南无疫区的品牌。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
